Przestronne działki z możliwością aranżacji ogrodów
Ekologiczne rozwiązania technologiczne
Wysoki standard deweloperski budynków
Lokalizacja blisko natury, w otoczeniu lasów i łąk
Osiedle Malownicze III to prestiżowe osiedle usytuowane w malowniczej okolicy Marszowic we Wrocławiu, które wyróżnia się ekskluzywnymi domami w zabudowie dwumieszkaniowej. Projekt zrealizowany przez dewelopera Crest łączy w sobie nowoczesną architekturę z elegancją, a jego lokalizacja w otoczeniu lasu Mokrzańskiego oraz łąk stanowi idealne miejsce do życia blisko natury. Domy na dużych działkach oferują przestronność i komfort, z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, którzy pragną mieć swój własny ogród. Projektowane budynki cechują się dbałością o szczegóły, zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz podwyższonym standardem deweloperskim. W ofercie znajdują się domy, które mogą mieć powierzchnię użytkową od 156,08 do 170,99 m2, w tym 4 pokoje, 2 łazienki oraz przestronny salon z jadalnią. Osiedle zapewnia dostęp do niezbędnych mediów oraz urządzenia takie jak pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i wiele innych nowoczesnych rozwiązań, co czyni je atrakcyjnym miejscem dla rodzin oraz osób ceniących sobie komfort i bliskość natury. Dodatkowym atutem jest, że wszystkie projekty osiedla są zharmonizowane z otoczeniem, co podkreśla jego unikalny charakter oraz dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle malownicze iii osiągnęła 6 657 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 634 060 zł. Pozostałe przychody to 23 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 391 322 zł.
Zysk netto wyniósł 242 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 657 479 zł w 2024 roku.
• 1 331 522 zł w 2023 roku.
• 19 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 738 zł w 2024 roku.
• 578 256 zł w 2023 roku.
• -386 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle malownicze iii wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Osiedle malownicze iii wynosi 235 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle malownicze iii wynosi 29 074 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 427 376 zł a 126 213 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 268 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 074 222 zł w 2024 roku.
• 21 733 603 zł w 2023 roku.
• 16 162 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle malownicze iii wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osiedle malownicze iii wyniosły 6 398 778
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle malownicze iii wyniosła 32 364 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 498 523 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 866 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 364 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 553 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 091 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 364 593 zł w 2024 roku.
• 31 410 992 zł w 2023 roku.
• 30 686 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle malownicze iii wyniosły 811 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 364 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 323 zł w 2024 roku
• 6 700 459 zł w 2023 roku
• 9 154 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle malownicze iii wykazała przychody na poziomie 6 657 479 zł.
Organizacja zarobiła 258 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 964 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Osiedle malownicze iii wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki