Przestronne działki z możliwością aranżacji ogrodów
Ekologiczne rozwiązania technologiczne
Wysoki standard deweloperski budynków
Lokalizacja blisko natury, w otoczeniu lasów i łąk
Osiedle Malownicze III to prestiżowe osiedle usytuowane w malowniczej okolicy Marszowic we Wrocławiu, które wyróżnia się ekskluzywnymi domami w zabudowie dwumieszkaniowej. Projekt zrealizowany przez dewelopera Crest łączy w sobie nowoczesną architekturę z elegancją, a jego lokalizacja w otoczeniu lasu Mokrzańskiego oraz łąk stanowi idealne miejsce do życia blisko natury. Domy na dużych działkach oferują przestronność i komfort, z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, którzy pragną mieć swój własny ogród. Projektowane budynki cechują się dbałością o szczegóły, zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz podwyższonym standardem deweloperskim. W ofercie znajdują się domy, które mogą mieć powierzchnię użytkową od 156,08 do 170,99 m2, w tym 4 pokoje, 2 łazienki oraz przestronny salon z jadalnią. Osiedle zapewnia dostęp do niezbędnych mediów oraz urządzenia takie jak pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i wiele innych nowoczesnych rozwiązań, co czyni je atrakcyjnym miejscem dla rodzin oraz osób ceniących sobie komfort i bliskość natury. Dodatkowym atutem jest, że wszystkie projekty osiedla są zharmonizowane z otoczeniem, co podkreśla jego unikalny charakter oraz dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle Malownicze III osiągnęła 6 657 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 634 060 zł. Pozostałe przychody to 23 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 391 322 zł.
Zysk netto wyniósł 242 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 664 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 657 479 zł w 2024 roku.
• 1 331 522 zł w 2023 roku.
• 19 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 738 zł w 2024 roku.
• 578 256 zł w 2023 roku.
• -386 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Malownicze III wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Osiedle Malownicze III wynosi 235 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 29 074 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 427 376 zł a 126 213 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 268 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 074 222 zł w 2024 roku.
• 21 733 603 zł w 2023 roku.
• 16 162 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Malownicze III wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Malownicze III charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Malownicze III wynosi 2,93 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 10,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
733 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,93 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,74 mln zł w 2024 roku.
• 8,65 mln zł w 2023 roku.
• 7,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osiedle Malownicze III wyniosły 6 398 778
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Malownicze III wyniosła 32 364 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 498 523 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 866 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 364 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 553 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 091 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 364 593 zł w 2024 roku.
• 31 410 992 zł w 2023 roku.
• 30 686 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Malownicze III wyniosły 811 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 364 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 323 zł w 2024 roku
• 6 700 459 zł w 2023 roku
• 9 154 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Malownicze III wykazała przychody na poziomie 6 657 479 zł.
Organizacja zarobiła 258 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 964 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Osiedle Malownicze III wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki