ARBUD-NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO | KRS: 0000532459

Podsumowanie

aktywa

30,9 mln

przychód

21,2 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JANA KEPLERA, 36

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2014-11-28

Rozpoczęcie działalności

2004-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. ARBUD - NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ ARBUD - NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ARBUD - NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbud-Nieruchomości Budownictwo osiągnęła 21 179 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 179 331 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 738 836 zł.

Zysk netto wyniósł 2 440 495 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 031 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 179 357 zł w 2024 roku.
• 15 721 696 zł w 2023 roku.
• 20 394 225 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -721 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 440 495 zł w 2024 roku.
• -1 748 971 zł w 2023 roku.
• 484 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

91403224.17

7491810.42

41715299.11

842236.16

49314185.9

1481360.75

116928796.06

921011.95

27326767.66

-1145522.39

20394225.21

484926.25

15721695.75

-1748971.16

21179357.21

2440494.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arbud-Nieruchomości Budownictwo wynosi 4,41 mln zł.

EBITDA Arbud-Nieruchomości Budownictwo wynosi 4,65 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 392 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 413 824 zł w 2024 roku.
• -2 124 136 zł w 2023 roku.
• 1 049 553 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 386 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 654 301 zł w 2024 roku.
• -1 867 224 zł w 2023 roku.
• 1 288 868 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

7160460.01

7358790.72

730871.64

846746.66

1344143.73

1472385.77

1095604.28

1211392.71

-24511.54

-246517.42

1049553.18

1288868.32

-2124136.02

-1867224.45

4413823.89

4654301.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbud-Nieruchomości Budownictwo wynosi 25 190 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 308 584 zł a 52 948 393 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 837 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 190 134 zł w 2024 roku.
• 10 481 131 zł w 2023 roku.
• 15 535 855 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3151057.3

94053781.77

228508060.43

3782734.42

34961878.47

104288247.78

4578754.99

43380321.92

123285464.75

994513.95

82631092.46

292321990.15

0

18353217.26

68316919.15

0

15535855.14

50985563.03

0

10481130.5

39304239.38

1308584.16

25190134.15

52948393.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arbud-Nieruchomości Budownictwo wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.026245

0.027634

0.0272167

0.0248812

0.0277371

0.0281436

0.0279489

0.0278119

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbud-Nieruchomości Budownictwo wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0027856

0.0032254

0.0051905

0.0054122

0.0046342

0.008747

0.0283446

0.0033924

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arbud-Nieruchomości Budownictwo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arbud-Nieruchomości Budownictwo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 847 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 847 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 223 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 847 tys. zł w 2024 roku.
• 629 tys. zł w 2023 roku.
• 815 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1558429.55

3641718.64

109630.75

846147.87

1660856.87

0

753071.92

1963966.31

0

1114324.55

4673146.67

0

1092470.88

0

815280.04

0

628867.83

0

847173.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 474 zł.

Koszty operacyjne Arbud-Nieruchomości Budownictwo wyniosły 16 765 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 474 zł w 2024 roku
• 148 973 zł w 2023 roku
• 251 029 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

59446.19

2407.8

-136846.2

251028.57

148972.5

165474.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbud-Nieruchomości Budownictwo wyniosła 30 941 657 zł.

a

ktywa trwałe to 13 003 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 937 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 941 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 744 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 196 878 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 927 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 941 657 zł w 2024 roku.
• 27 701 324 zł w 2023 roku.
• 16 478 633 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17446202.95

17965611.29

27158872.67

44262174.78

25357501.34

16478633.28

27701323.6

30941657.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

1.78

0.08

0.05

0.17

0.02

0.05

0.24

0.03

0.02

0.69

0.01

-0.05

-6.35

0

-0.04

0.03

-0.91

0.05

0.02

-0.06

0.77

-0.14

-0.11

0.08

1.4

0.21

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbud-Nieruchomości Budownictwo wyniosły 29 196 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 941 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 278 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 196 878 zł w 2024 roku
• 29 984 872 zł w 2023 roku
• 17 013 211 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17446202.95

13244793.21

0.76

17965611.29

12921965.39

0.72

27158872.67

21053866.02

0.78

44262174.78

42936156.18

0.97

25357501.34

25177005.13

0.99

16478633.28

17013210.82

1.03

27701323.6

29984872.3

1.08

30941657.04

29196878.16

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbud-Nieruchomości Budownictwo wykazała przychody na poziomie 21 179 357 zł.

Organizacja zarobiła 4 178 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 737 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 440 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 276 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 737 933 zł w 2024 roku
• 403 759 zł w 2023 roku
• 492 159 zł w 2022 roku

Wartość

0

1043241

492159

403759.49

1737933

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arbud-Nieruchomości Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99132

0.98995

0.93694

0.5863

0.69043

0.65835

0.93639

0.96166

0

0.93382

0.97734

0.94258

0.56791

0.48299

0.43607

0.67461

0.58873

0

0.95215

0.98075

0.95939

0.62935

0.49613

0.45958

0.65233

0.61208

0

0.92628

0.99321

0.97711

0.74634

0.41532

0.40034

0.58429

0.78699

0

0.0138

0.96212

0.95375

0.75339

0.319

0.36102

0.20846

0.00849

0.98611

0.86743

0.94529

0.9275

0.80193

0.46391

0.52303

0.60885

0.04511

0.96608

0.00875

0.92919

0.95356

0.83244

0.26983

0.237

0.19749

0.82746

0.95991

0.95377

0.93786

0.94766

0.73087

0.69174

0.77733

0.67872

0.9487

0.98734

Powiązania

ARBUD - NIERUCHOMOŚCI - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

ARBUD - NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO - wspólnik, reprezentacja

J ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.11.2014

"arbud-Nieruchomości" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

28.11.2014

Arbud - Nieruchomości Budownictwo

Organizacja

wspólnik

28.11.2014

20.06.2017

Arkadia Investment Scsp

Organizacja

wspólnik

28.11.2014

20.06.2017

P Daniel

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

20.06.2017

J Arkadiusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

Arbud - Nieruchomości Budownictwo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARBUD-NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO

	Organizacja	Numer KRS
1	POLDOM MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000799936
2	AKROPOL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000550051
3	EUROHOME SP. Z O.O.	0000228285
4	DOMBUD ZACHÓD I SP. Z O.O.	0000492192
5	RISER.DOMY SP. Z O.O.	0000459987
6	ZŁOTE PIASKI SP. Z O.O.	0000439264
7	STANEX SP. Z O.O.	0000609055
8	TOWARZYSTWO BUDOWLANE ARKADA SP. Z O.O.	0000043268
9	GRUPA ENBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000828753
10	TECHBET SP. Z O.O.	0000770226
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PEBEROL" SP. Z O.O.	0000060332
12	NDI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000455864
13	KYOTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000325545
14	AGROBEX ŚRODA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000911156
15	JAWOR SP. Z O.O.	0000090651
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MHM PAECH SP. Z O.O.	0000364629
17	BNM-SERVICE SP. Z O.O.	0000263317
18	KINGS GROUP SP. Z O.O.	0000602170
19	"KAMBUD INWESTYCJE" SP. Z O.O. SP. K.	0000285282
20	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "KAMPKA " D.KAMPKA, G.KAMPKA	0000299964
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRODZKA	0000115334
22	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000588180
23	RW OSIEDLE LAGUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000820836
24	INTER DOS SP. Z O.O.	0000296562
25	NDI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000273905
26	ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "ZMIROB" ROLNIK, ZĄBEK	0000085059
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MAXBUD" ABJ SP. Z O.O.	0000100238
28	SISTERS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000779494
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000279208
30	PROSFER SP. Z O.O.	0000512706

ARBUD-NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000532459 NIP 5842507156 REGON 192990290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBUD-NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO

ARBUD-NIERUCHOMOŚCI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000532459 NIP
5842507156 REGON
192990290