ARTOM P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000969286 NIP
7732490409 REGON
383726390

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
30,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
443 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,6 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres
UL. KS. J. POPIEŁUSZKI, 64/66
Kod pocztowy
97-200
Rejestracja
2022-05-04
Rozpoczęcie działalności
2019-06-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIZAKWATEROWANIEWYNAJEM I DZIERŻAWAMagazynowanie i przechowywanie towarówREKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI osiągnęła 11 251 846 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 181 896 zł. Pozostałe przychody to 69 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 739 223 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 442 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 879 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 251 846 zł w 2024 roku.
• 13 612 048 zł w 2023 roku.
• 29 892 693 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 558 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 674 zł w 2024 roku.
• 1 508 155 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wynosi 15 572 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 426 736 zł a 33 602 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 291 668 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 572 452 zł w 2024 roku.
• 21 075 839 zł w 2023 roku.
• 24 765 868 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wynosi 627 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wynosi 629 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wynosi 893 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 2,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 295 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 893 tys. zł w 2024 roku.
• 998 tys. zł w 2023 roku.
• 932 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wyniosły 10 554 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 431 zł w 2024 roku
• 333 871 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wyniosła 30 930 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 648 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 30 282 048 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 930 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 400 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 529 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 083 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 930 667 zł w 2024 roku.
• 26 719 815 zł w 2023 roku.
• 34 390 924 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wyniosły 22 529 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 930 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 689 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 529 964 zł w 2024 roku
• 18 761 786 zł w 2023 roku
• 27 941 050 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wykazała przychody na poziomie 11 251 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 465 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 22 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7523 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 570 zł w 2024 roku
• 361 920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artom P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 dni
2023
+2 mies. 5 dni
2022
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTOM P64 T.GLISZCZYŃSKI P.SZAFRANEK J.GLISZCZYŃSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
FIRMA BUDOWLANA LOGGIA PIOTR SACHAJKO SP. J.
0000233463
2
MERBED SP. Z O.O.
0000242411
3
ANDRZEJ PILISZEK AP DEVELOPMENT SP. K.
0000724055
4
LARGO HALE SP. Z O.O.
0000319056
5
FUTURE BUILDING COMPANY SP. Z O.O.
0000071627
6
ANTCZAK DEVELOPER SP. Z O.O.
0000455786
7
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O.
0000127946
8
SANPROD SP. Z O.O.
0000084736
9
CONSBUD SP. Z O.O.
0000189685
10
POLDOM MAZOWSZE SP. Z O.O.
0000799936
11
ARKOM SP. Z O.O.
0000170165
12
CALBUD INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000556594
13
CITY HOUSE SP. Z O.O.
0000297775
14
KSJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000392587
15
JANIA INVESTMENT CENTER SP. Z O.O.
0000611187
16
PRO-BUD JANUSZ PAWŁOWSKI I WSPÓLNICY. SP. J..
0000273451
17
FIRMA JANEX SP. Z O.O.
0000205758
18
RENBUD SP. Z O.O.
0000557377
19
KONSTANS SP. Z O.O.
0000160610
20
ORAK SP. Z O.O.
0000185063
21
SILVER MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. SP. K.
0000649763
22
REBUD SP. Z O.O.
0000155760
23
DOMEX SP. Z O.O.
0000292338
24
BUD-EXTRA MIKUS, RYBARCZYK SP. K.
0000576129
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
0000051083
26
FUNDAMENT SERVICE RYSZARD GNYSZKA JERZY OGORZAŁEK
0000079731
27
ANTCZAK TOWAROWA SP. Z O.O.
0000895568
28
"KAMBUD INWESTYCJE" SP. Z O.O. SP. K.
0000285282
29
LUNO GROUP SP. Z O.O.
0000463884
30
"SOLID - BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO
0000177119