Organizacja Rl estates osiągnęła 205 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 969 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 422 zł.
Strata netto wyniosła 8453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 074 zł w 2024 roku.
• 210 985 zł w 2023 roku.
• 421 967 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8453 zł w 2024 roku.
• -12 485 zł w 2023 roku.
• 34 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rl estates wynosi 151 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 512 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 145 zł w 2024 roku.
• 161 425 zł w 2023 roku.
• 450 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rl estates wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 285
zł.
Koszty operacyjne Rl estates wyniosły 213 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 285 zł w 2024 roku
• 63 593 zł w 2023 roku
• 31 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rl estates wyniosła 44 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 112 zł w 2024 roku.
• 47 780 zł w 2023 roku.
• 57 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rl estates wyniosły 24 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 873 zł w 2024 roku
• 20 089 zł w 2023 roku
• 16 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rl estates wykazała przychody na poziomie 205 074 zł.
Organizacja zarobiła -8453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3884 zł w 2022 roku