Organizacja Zamojski investment osiągnęła 210 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 691 zł. Pozostałe przychody to 1923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 307 zł.
Strata netto wyniosła 59 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 614 zł w 2023 roku.
• 201 857 zł w 2022 roku.
• 161 705 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 616 zł w 2023 roku.
• 49 266 zł w 2022 roku.
• 46 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamojski investment wynosi 179 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 526 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 460 zł w 2023 roku.
• 415 398 zł w 2022 roku.
• 341 817 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamojski investment wyniosła 71 751 zł.
a
ktywa trwałe to 7500 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 751 zł w 2023 roku.
• 117 083 zł w 2022 roku.
• 74 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamojski investment wyniosły 19 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 683 zł w 2023 roku
• 5399 zł w 2022 roku
• 8719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamojski investment wykazała przychody na poziomie 210 614 zł.
Organizacja zarobiła -59 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6102 zł w 2022 roku
• 1978 zł w 2021 roku
Organizacja Zamojski investment wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.