Organizacja POD Klucz Nieruchomości osiągnęła 229 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 897 zł.
Zysk netto wyniósł 39 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 229 315 zł w 2025 roku. • 188 075 zł w 2024 roku. • 46 543 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 418 zł w 2025 roku. • 6850 zł w 2024 roku. • -38 923 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POD Klucz Nieruchomości wynosi 323 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 009 zł a 573 287 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 323 557 zł w 2025 roku. • 152 785 zł w 2024 roku. • 31 028 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie POD Klucz Nieruchomości mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji POD Klucz Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2025 (MSiG nr 152/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 875171. POD KLUCZ NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001031064. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2023.
[RDF/761228/25/261]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 875170. POD KLUCZ NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001031064. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2023.
[RDF/761227/25/143]
MSiG 152/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1373708. POD KLUCZ NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001031064. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20102/24/931]
Rzuć okiemMSiG 232/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 223 kod pocztowy 80-266
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. ŻUŁAWSKA nr domu 39
kod pocztowy 80-059 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Poz. 1059919. POD KLUCZ NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001031064. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2023.
[RDF/662916/24/116]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1059918. POD KLUCZ NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001031064. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2023.
[RDF/662848/24/990]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
17.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 283340. POD KLUCZ NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001031064. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2023.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6642/23/129]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POD KLUCZ
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województw
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica
ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 223 kod pocztowy
80-266 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.04.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
d- Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZYMCZAK 2. ŁUKASZ
STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 100 ZŁ 6. NIE 2 1. GRASZEK 2. MATEUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZYMCZAK 2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. GRASZEK 2. MATEUSZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
4 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
5 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 7 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE
(WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
P
Krajowy Rejestr Zadłużonych
POD Klucz Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POD Klucz Nieruchomości wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
POD Klucz Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POD Klucz Nieruchomości wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne POD Klucz Nieruchomości wyniosły
185 998
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POD Klucz Nieruchomości wyniosła 52 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 412 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 586 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 52 758 zł sumy bilansowej i 17 346 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 43 952 zł sumy bilansowej i -22 072 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 186 zł sumy bilansowej i -28 923 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POD Klucz Nieruchomości wyniosły 35 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 412 zł w 2025 roku • 66 024 zł w 2024 roku • 41 108 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2025 roku • 150% w 2024 roku • 337% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POD Klucz Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 229 315 zł.
Organizacja zarobiła 43 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3899 zł w 2025 roku • 678 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja POD Klucz Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−10 dni05-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymczak Łukasz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Graszek Mateusz posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
