Dostawa komponentów i urządzeń automatyki przemysłowej
Oferta obejmuje czujniki, napędy, sterowniki, falowniki
Kompleksowe podejście do dostaw i poszukiwanie trudno dostępnych elementów
Możliwość odbioru osobistego zamówień oraz sprzedaży wysyłkowej
SITANIEC Commerce Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu komponentów oraz urządzeń dedykowanych automatyce przemysłowej. Jej oferta obejmuje szeroki asortyment produktów niezbędnych do automatyzacji procesów produkcyjnych, w tym czujniki, komponenty bezpieczeństwa, aparaturę łączeniową, urządzenia pomiarowe oraz systemy sterowania. Wśród oferowanych produktów znajdują się również falowniki dostępne w różnych wariantach mocy, co umożliwia dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. SITANIEC nie ogranicza się tylko do sprzedaży gotowych produktów; firma zajmuje się również komplektowaniem dostaw oraz poszukiwaniem trudno dostępnych komponentów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo zapewnia możliwość odbioru osobistego zamówień oraz elastyczne metody realizacji sprzedaży, w tym opcję wysyłki. Zespół SITANIEC składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy dbają o wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów, co jest kluczowym elementem misji firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sitaniec Commerce osiągnęła 10 017 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 997 800 zł. Pozostałe przychody to 19 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 678 364 zł.
Zysk netto wyniósł 319 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 504 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 017 549 zł w 2024 roku.
• 11 198 577 zł w 2023 roku.
• 11 081 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 436 zł w 2024 roku.
• 614 540 zł w 2023 roku.
• 1 172 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sitaniec Commerce wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Sitaniec Commerce wynosi 434 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sitaniec Commerce wynosi 10 065 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 109 329 zł a 25 043 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 516 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 065 440 zł w 2024 roku.
• 11 793 629 zł w 2023 roku.
• 13 488 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sitaniec Commerce wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sitaniec Commerce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 002 859
zł.
Koszty operacyjne Sitaniec Commerce wyniosły 9 581 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 002 859 zł w 2024 roku
• 441 284 zł w 2023 roku
• 352 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sitaniec Commerce wyniosła 3 763 344 zł.
a
ktywa trwałe to 55 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 708 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 812 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 344 zł w 2024 roku.
• 3 309 597 zł w 2023 roku.
• 2 897 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sitaniec Commerce wyniosły 950 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 904 zł w 2024 roku
• 816 593 zł w 2023 roku
• 1 019 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sitaniec Commerce wykazała przychody na poziomie 10 017 549 zł.
Organizacja zarobiła 402 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 029 zł w 2024 roku
• 152 325 zł w 2023 roku
• 275 332 zł w 2022 roku
Organizacja Sitaniec Commerce wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szewczyk Tomasz
posiada 450 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.