JSP ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000852334

Podsumowanie

aktywa

679 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

-613 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. LUBELSKA, 44

Kod pocztowy

10-409

Rejestracja

2020-07-30

Rozpoczęcie działalności

2020-07-30

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jsp-energy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Opis

Specjalizacja w instalacji systemów fotowoltaicznych.
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb domów, firm i gospodarstw rolnych.
Kompleksowa obsługa: projektowanie, dobór sprzętu, montaż.
Doradztwo w zakresie finansowania i programów wspierających OZE.
Promowanie zrównoważonego rozwoju i redukcji kosztów energii.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JSP Energy osiągnęła 3 578 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 578 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 191 768 zł.

Strata netto wyniosła 613 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 578 289 zł w 2024 roku.
• 5 655 443 zł w 2023 roku.
• 5 667 486 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -613 478 zł w 2024 roku.
• 387 363 zł w 2023 roku.
• -8499 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1736140.46

160980.21

6224207.3

329343.63

5667485.53

-8498.91

5655442.63

387363.25

3578289.24

-613478.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JSP Energy wynosi -613 tys. zł.

EBITDA JSP Energy wynosi -596 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JSP Energy wynosi 2 575 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 945 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 575 345 zł w 2024 roku.
• 5 973 481 zł w 2023 roku.
• 4 144 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125235.16

1926582.97

4340351.15

372242.88

5839088.93

15560518.25

0

4144192.38

14168713.83

653733.02

5973481.11

14138606.57

0

2575344.88

8945723.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSP Energy wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JSP Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 882 zł.

Koszty operacyjne JSP Energy wyniosły 4 191 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 176 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 882 zł w 2024 roku
• 577 830 zł w 2023 roku
• 638 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JSP Energy wyniosła 678 842 zł.

a

ktywa trwałe to 159 353 zł.

a

ktywa obrotowe to 519 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 842 zł w 2024 roku.
• 1 320 407 zł w 2023 roku.
• 928 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

274129.8

994421.33

928307.74

1320406.6

678842.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -242%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.96

0.1

0.09

0.33

0.66

0.06

0.05

-0.01

-0.02

0

0.29

0.44

0.08

0.07

-0.9

-2.42

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JSP Energy wyniosły 425 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 750 zł w 2024 roku
• 448 763 zł w 2023 roku
• 440 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

274129.8

107149.59

0.39

994421.33

498097.49

0.5

928307.74

440482.81

0.47

1320406.6

448762.57

0.34

678842.05

425750.43

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JSP Energy wykazała przychody na poziomie 3 578 289 zł.

Organizacja zarobiła -613 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -613 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 437 zł w 2023 roku
• 2114 zł w 2022 roku

Wartość

0

16008

34962

2114

40437

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja JSP Energy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22283

0.00095

0

0.78652

0.74967

0.57908

0.43241

0.57332

0.5763

0.8988

0.82824

0.81332

0.8635

0.88959

0.74488

0.5071

0.48382

0.49887

0.79678

0.69523

0.86894

0.16408

0.86212

0.70841

0.48848

0.26919

0.25194

0.26378

0.16842

0.57232

0.83004

0.8507

0.73327

0.41777

0.51728

0.50493

0.73606

0.59952

0.83623

0.026

0.74901

0.56643

0.66176

0.15087

0.13577

0.05895

0.02519

0

Powiązania

N PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - wspólnik, reprezentacja

T STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2024

N Paweł

Luty 1981

Osoba

wspólnik

17.01.2022

05.04.2024

N Paweł

Luty 1981

Osoba

wspólnik

30.07.2020

17.01.2022

N Paweł

Luty 1981

Osoba

wspólnik

05.04.2024

W Jacek

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2022

05.04.2024

W Jacek

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

30.07.2020

17.01.2022

W Jacek

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2022

05.04.2024

N Szymon

Październik 1981

Osoba

wspólnik

30.07.2020

17.01.2022

N Szymon

Październik 1981

Osoba

wspólnik

05.04.2024

T Stefan

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2022

05.04.2024

T Stefan

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

30.07.2020

N Paweł

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

30.07.2020

W Jacek

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

30.07.2020

19.04.2024

N Szymon

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

19.04.2024

T Stefan

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Tetmer Stefan posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Niski Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wierciński Jacek posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tetmer Stefan (33% udziałów)
• Niski Paweł (33% udziałów)
• Wierciński Jacek (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2022 do 05.04.2024:
• Tetmer Stefan (25% udziałów)
• Niski Paweł (25% udziałów)
• Niski Szymon (25% udziałów)
• Wierciński Jacek (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2020 do 17.01.2022:
• Niski Paweł (33% udziałów)
• Niski Szymon (33% udziałów)
• Wierciński Jacek (33% udziałów)

Podobne organizacje do JSP ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONY PRĄD SP. Z O.O.	0000813770
2	F PROJEKT SP. Z O.O.	0000876917
3	SOLARID SP. Z O.O.	0000936009
4	ELEKTRO-TELE SP. Z O.O.	0000885188
5	ASLANDI SP. Z O.O.	0000836047
6	MULTISUN WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000799772
7	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
8	SILESIASOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000822042
9	NEO ENERGY STORAGE SP. Z O.O.	0000905610
10	GAPARD SP. Z O.O.	0000857800
11	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
12	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359
13	MK STARTER SP. Z O.O.	0000938493
14	KARO KARLICKI SP. Z O.O.	0000246532
15	ATECO SYSTEMY SP. Z O.O. SP. K.	0000572943
16	PULS HOLDING SP. Z O.O.	0000828341
17	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000662635
18	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000355353
19	EL - REM SP. Z O.O.	0000128117
20	RE-ENERGIA SP. Z O.O.	0000853246
21	RAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000925537
22	NEXAKO SP. Z O.O.	0001019295
23	MESSER SERVICE SP. Z O.O.	0000762661
24	RCG SP. Z O.O.	0001023596
25	GROM SP. Z O.O.	0000742848
26	OPŁAWSCY SP. Z O.O.	0000931053
27	SYSTEMY PASYWNE SP. Z O.O.	0000734867
28	MERBETT SP. Z O.O.	0000602022
29	REMOTE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000340341
30	EXAVO SP. Z O.O.	0000757686

JSP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000852334 NIP 7393942664 REGON 386645781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JSP ENERGY

JSP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000852334 NIP
7393942664 REGON
386645781