Organizacja Iplax osiągnęła 385 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 379 286 zł. Pozostałe przychody to 6468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 363 989 zł.
Zysk netto wyniósł 15 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 754 zł w 2024 roku.
• 283 992 zł w 2023 roku.
• 206 534 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 297 zł w 2024 roku.
• -66 698 zł w 2023 roku.
• 49 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iplax wynosi 335 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 388 zł a 964 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 335 745 zł w 2024 roku.
• 195 243 zł w 2023 roku.
• 388 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iplax wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iplax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 696
zł.
Koszty operacyjne Iplax wyniosły 358 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 696 zł w 2024 roku
• 97 524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iplax wyniosła 126 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 434 zł w 2024 roku.
• 121 315 zł w 2023 roku.
• 85 350 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iplax wyniosły 103 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 250 zł w 2024 roku
• 113 428 zł w 2023 roku
• 17 174 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iplax wykazała przychody na poziomie 385 754 zł.
Organizacja zarobiła 15 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5379 zł w 2022 roku