Specjalizacja w klimatyzacji, wentylacji i ogrzewaniu|Oferowanie tradycyjnych i nowoczesnych systemów grzewczych|Realizacja projektów indywidualnie dostosowanych do potrzeb firm|Kompleksowy montaż i serwis pomp ciepła oraz kotłów|Działalność w południowej Polsce od 2017 roku
MA&WO to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Działa na rynku od 2017 roku, obsługując klientów w południowej Polsce, w tym m.in. w Zakopanem, Krakowie, Nowym Targu i Nowym Sączu. Ich oferta obejmuje różnorodne systemy grzewcze, zarówno tradycyjne piece gazowe, jak i nowoczesne pompy ciepła, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb odbiorcy. Firma wyróżnia się nie tylko innowacyjnym podejściem do ekologicznego ogrzewania, ale także wysoką jakością usług montażowych i serwisowych. MA&WO współpracuje z renomowanymi dostawcami, co gwarantuje efektywność i niezawodność instalacji. Oprócz standardowych usług, firma oferuje także indywidualnie dopasowane rozwiązania dla przedsiębiorstw, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej ich działalności. Klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie – od projektu, przez montaż, aż po serwis posprzedażowy. Połączenie wieloletniego doświadczenia z zaawansowaną technologią sprawia, że MA&WO zyskuje zaufanie coraz większej liczby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ma&wo osiągnęła 2 965 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 947 760 zł. Pozostałe przychody to 18 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 646 495 zł.
Zysk netto wyniósł 301 265 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 593 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 965 820 zł w 2024 roku. • 3 466 666 zł w 2023 roku. • 2 918 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 301 265 zł w 2024 roku. • 114 006 zł w 2023 roku. • 86 946 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ma&wo wynosi 3 621 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
439 197 zł a 7 414 550 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 621 472 zł w 2024 roku. • 2 980 383 zł w 2023 roku. • 2 420 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ma&wo wynosi 368 tys. zł.
EBITDA Ma&wo wynosi 384 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ma&wo wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ma&wo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ma&wo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ma&wo wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
574 555
zł.
Koszty operacyjne Ma&wo wyniosły
2 579 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 574 555 zł w 2024 roku • 663 880 zł w 2023 roku • 433 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ma&wo wyniosła 1 550 040 zł.
a
ktywa trwałe to 342 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 207 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 550 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 444 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 550 040 zł w 2024 roku. • 1 176 626 zł w 2023 roku. • 1 072 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ma&wo wyniosły 964 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 550 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 964 444 zł w 2024 roku • 892 295 zł w 2023 roku • 902 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ma&wo wykazała przychody na poziomie 2 965 820 zł.
Organizacja zarobiła 329 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 937 zł w 2024 roku • 13 739 zł w 2023 roku • 10 998 zł w 2022 roku
Organizacja Ma&wo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie