ECO REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000848109

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

352 tys.

zysk

-610 tys.

wartość firmy

235 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2020-06-30

Rozpoczęcie działalności

2020-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO Real Estate osiągnęła 351 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 351 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 961 606 zł.

Strata netto wyniosła 609 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 952 zł w 2023 roku.
• 902 775 zł w 2022 roku.
• 469 788 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -152 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -609 654 zł w 2023 roku.
• 171 688 zł w 2022 roku.
• 177 575 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

469787.7

177575.32

902774.71

171688.34

351952.2

-609653.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO Real Estate wynosi -610 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO Real Estate wynosi 234 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 879 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 635 zł w 2023 roku.
• 1 554 301 zł w 2022 roku.
• 1 160 425 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

136931.49

1160424.57

2486054.48

265697.74

1554300.91

2403636.76

0

234634.8

879880.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Real Estate wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,604% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,47% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 110 zł.

Koszty operacyjne ECO Real Estate wyniosły 961 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 777 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 110 zł w 2023 roku
• 60 495 zł w 2022 roku
• 85 795 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO Real Estate wyniosła 1 985 831 zł.

a

ktywa trwałe to 349 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 635 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 984 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -255 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 240 220 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 984 831 zł w 2023 roku.
• 1 382 091 zł w 2022 roku.
• 509 253 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

509252.64

1382091.08

1984830.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 239%.

Marża operacyjna wyniosła -173%.

Marża netto wyniosła -173%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.35

0.97

0.45

0.38

0.12

0.48

0.25

0.19

-0.31

2.39

-1.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO Real Estate wyniosły 2 240 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 984 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 240 220 zł w 2023 roku
• 1 027 827 zł w 2022 roku
• 326 677 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

509252.64

326677.32

0.64

1382091.08

1027827.42

0.74

1984830.58

2240220.45

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO Real Estate wykazała przychody na poziomie 351 952 zł.

Organizacja zarobiła -609 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -609 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 27 463 zł w 2022 roku
• 24 679 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ECO Real Estate wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48875

0.00409

0.00034

0.45368

0.00361

0.20561

0.00203

0.45115

0.28174

0.85791

0.73062

0.49707

0.45225

0.83363

0.84672

0.9276

0.84382

0.88488

0.85808

0.7801

0.60312

0.48207

0.74404

0.75534

0.8505

0.71382

0.88613

0.04399

0.64978

0.64698

0.82194

0.2271

0.22536

0.10072

0.96756

0

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2020

12.03.2021

Kancelaria Gospodarcza Effekti

Organizacja

wspólnik

12.03.2021

20.05.2021

K Andrzej

Luty 1969

Osoba

wspólnik

23.08.2021

29.10.2022

K Małgorzata

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

20.05.2021

23.08.2021

K Małgorzata

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

29.10.2022

K Małgorzata

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.06.2020

12.03.2021

P Paweł

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

12.03.2021

K Andrzej

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Kopaczewska Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2022 jest Kopaczewska Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2021 do 29.10.2022 była Kopaczewska Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 20.05.2021 do 23.08.2021 najwięcej udziałów posiadała Kopaczewska Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 162%.

Podobne organizacje do ECO REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRICOLA VERSO SP. Z O.O.	0000214949
2	MISZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000839399
3	SPORTY DEPARTMENT STORE SP. Z O.O.	0000553402
4	KAM SP. Z O.O.	0000963150
5	MP CITY SP. Z O.O.	0000798463
6	INSIDIAS SP. Z O.O.	0000908407
7	OSADA ŻARDENIKI SP. Z O.O.	0000963973
8	AZARO GROUP SP. Z O.O.	0000899911
9	LISIECCY SP. Z O.O.	0000833070
10	SILVER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756054
11	VISTA ESTATES SP. Z O.O.	0000923200
12	VINTAR SP. Z O.O.	0000933806
13	VICTORIA SP. Z O.O.	0000720941
14	AMG GROUP SP. Z O.O.	0000580552
15	REPUBLIKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000747701
16	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
17	KAPI INVEST SP. Z O.O.	0000437447
18	INNOHOUSE SP. Z O.O.	0000845896
19	JBD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000763023
20	GLOBE TRADENCY SP. Z O.O.	0000703002
21	4 KĄTY SP. Z O.O.	0000511069
22	SILVER COMPASS SP. Z O.O.	0000894219
23	KARTUSKA 18 SP. Z O.O.	0000611435
24	BONUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000641184
25	CYNAMON II SP. Z O.O.	0000282652
26	GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O.	0000769543
27	FLAUTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000929348
28	KPCI 1 SP. Z O.O.	0000569131
29	MMP INVEST SP. Z O.O.	0000764221
30	PRO APARTMENTS SP. Z O.O.	0000796185

ECO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000848109 NIP 7831820732 REGON 386411020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO REAL ESTATE

ECO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000848109 NIP
7831820732 REGON
386411020