JENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000846894

Podsumowanie

aktywa

466 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

ARTYLERZYSTÓW, 20

Kod pocztowy

75-646

Rejestracja

2020-06-24

Rozpoczęcie działalności

2020-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Dystrybucja energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jenergy osiągnęła 1 527 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 527 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 450 169 zł.

Zysk netto wyniósł 76 970 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 527 140 zł w 2024 roku.
• 2 939 976 zł w 2023 roku.
• 3 114 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 970 zł w 2024 roku.
• 178 541 zł w 2023 roku.
• 135 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

616727.19

-9748.82

2967748.56

472493.35

3114751.9

135650.73

2939976.07

178540.93

1527139.71

76970.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jenergy wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Jenergy wynosi 112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jenergy wynosi 1 543 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 699 zł a 3 817 849 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 543 674 zł w 2024 roku.
• 2 946 618 zł w 2023 roku.
• 2 840 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

411151.46

1541817.97

350808.4

4219280.84

7419371.4

221064.95

2840169.13

7786879.75

272470.64

2946618.41

7349940.17

217698.5

1543673.56

3817849.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jenergy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jenergy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 950 zł.

Koszty operacyjne Jenergy wyniosły 1 441 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 950 zł w 2024 roku
• 309 676 zł w 2023 roku
• 236 753 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jenergy wyniosła 465 694 zł.

a

ktywa trwałe to 20 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 445 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 694 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 429 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 694 zł w 2024 roku.
• 663 460 zł w 2023 roku.
• 764 215 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

199494.95

784331.4

764214.8

663460.36

465693.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

2.05

-0.01

-0.02

0.6

1.01

0.18

0.16

0.18

0.46

0.05

0.04

0.27

0.49

0.07

0.06

0.17

0.27

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jenergy wyniosły 175 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 429 zł w 2024 roku
• 300 166 zł w 2023 roku
• 469 462 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

199494.95

204243.77

1.02

784331.4

316586.87

0.4

764214.8

469461.54

0.61

663460.36

300166.17

0.45

465693.89

175429.22

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jenergy wykazała przychody na poziomie 1 527 140 zł.

Organizacja zarobiła 85 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 970 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8079 zł w 2024 roku
• 19 271 zł w 2023 roku
• 15 100 zł w 2022 roku

Wartość

0

47178

15100

19271

8079

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jenergy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50725

0.0024

0.00034

0

0.22587

0.90438

0.64997

0.71033

0.65996

0.57835

0.28442

0.95725

0

0.95644

0.95333

0.70715

0.32872

0.81169

0.73029

0.98708

0.81106

0.95814

0.9084

0.94628

0.67399

0.34385

0.74065

0.6409

0.95527

0.63365

0.88654

0.91784

0.93567

0.6097

0.28792

0.75864

0.65704

0.97253

0.65226

0.91369

0.89866

0.89743

0.52169

0.27294

0.78166

0.67059

0.95769

0.56286

0.88819

Powiązania

M ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

C JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2020

C Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

24.06.2020

M Aleksander

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

C Jacek

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

M Aleksander

Maj 1995

Osoba

Udziałowcy

Czapiewski Jacek posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Michalak Aleksander posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do JENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	MISTRAL SP. Z O.O.	0000268034
2	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
3	BIOGAZOWNIA OSTRZESZÓW SP. Z O.O.	0000422383
4	WAP ENERGIA SURDEJ KOWALSKI SP. K.	0000432377
5	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
6	SUNWILO SP. Z O.O.	0000799367
7	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
8	CIBET REENERGY SP. Z O.O.	0000246644
9	WIATRAKI ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000378335
10	INWI SP. Z O.O.	0000655897
11	R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SP. Z O.O.	0000424069
12	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
13	SUN HORIZON S.A. W LIKWIDACJI	0000873385
14	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489
15	AZURE ENERGY SP. Z O.O.	0000758749
16	ECOVIENTO SP. Z O.O.	0000484036
17	FAN4FUN SP. Z O.O.	0000366066
18	IN-ECO SP. Z O.O.	0000776572
19	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
20	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
21	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
22	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
23	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
24	EUROWIND POLAND SP. Z O.O.	0000238097
25	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
26	ANSEVA SP. Z O.O.	0000733036
27	GLOBAL TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000452389
28	ELEKTROWNIA PV STARY DWOREK SP. Z O.O.	0000665097
29	ALSOL SP. Z O.O.	0000792167
30	PV INVEST SP. Z O.O.	0000558096

JENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000846894 NIP 6692557608 REGON 386364303

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JENERGY

JENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846894 NIP
6692557608 REGON
386364303