Organizacja Logiservice MAX osiągnęła 4 336 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 334 848 zł. Pozostałe przychody to 1415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 482 635 zł.
Zysk netto wyniósł 852 213 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 336 263 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 426 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 852 213 zł w 2024 roku.
• 31 676 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logiservice MAX wynosi 6 978 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 449 zł a 11 930 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 489 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 978 143 zł w 2024 roku.
• 236 942 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logiservice MAX wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logiservice MAX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Logiservice MAX wyniosły 3 393 395
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logiservice MAX wyniosła 1 144 102 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 123 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 144 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 904 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 144 102 zł w 2024 roku.
• 343 924 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logiservice MAX wyniosły 239 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 144 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 503 zł w 2024 roku
• 302 248 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logiservice MAX wykazała przychody na poziomie 4 336 263 zł.
Organizacja zarobiła 937 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 852 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 361 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku