SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Sprzedaż komponentów do instalacji fotowoltaicznych
Organizacja szkoleń i konferencji dla partnerów
Współpraca z doradcami w zakresie OZE
Dostarczanie gotowych zestawów fotowoltaicznych
POLSUN Energy to firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży energetycznej, specjalizująca się w produkcji oraz magazynowaniu energii elektrycznej. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku, firma oferuje kompleksowe rozwiązania związane z instalacjami fotowoltaicznymi oraz edukacją klientów i partnerów handlowych. POLSUN Energy wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej kadrze fachowców, którzy oprócz dystrybucji komponentów, koncentrują się na optymalizacji procesów dostaw oraz poszerzaniu wiedzy z zakresu energii odnawialnej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się gotowe zestawy do instalacji fotowoltaicznych, elastyczne moduły dużej mocy oraz systemy montażowe, a także profesjonalne szkolenia zarówno online, jak i stacjonarne. Dodatkowo, POLSUN Energy organizuje konferencje, które łączą przekazywanie wiedzy z odskocznią od codziennych obowiązków, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników ich partnerów. W niedalekiej przyszłości firma planuje rozszerzenie swojego asortymentu o innowacyjne rozwiązania, takie jak wiatraki pionowe oraz unikatowe zestawy montażowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polsun Energy osiągnęła 66 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 987 zł. Pozostałe przychody to 1550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 712 zł.
Zysk netto wyniósł 17 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 537 zł w 2024 roku.
• 80 322 zł w 2023 roku.
• 219 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 275 zł w 2024 roku.
• -43 181 zł w 2023 roku.
• 11 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polsun Energy wynosi 113 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 241 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 457 zł w 2024 roku.
• 53 548 zł w 2023 roku.
• 146 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polsun Energy wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsun Energy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polsun Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polsun Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 932
zł.
Koszty operacyjne Polsun Energy wyniosły 49 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 932 zł w 2024 roku
• 43 859 zł w 2023 roku
• 3453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polsun Energy wyniosła 65 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -120 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 695 zł w 2024 roku.
• 65 553 zł w 2023 roku.
• 41 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polsun Energy wyniosły 186 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 284%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 654 zł w 2024 roku
• 203 787 zł w 2023 roku
• 137 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 252 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 284% w 2024 roku
• 311% w 2023 roku
• 326% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polsun Energy wykazała przychody na poziomie 66 537 zł.
Organizacja zarobiła 17 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polsun Energy wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Maciej
posiada 920 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2022 jest
Mazur Maciej
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2022 do 31.10.2022:
• Lewicz Wojciech (46% udziałów)
• Kwaśniewska Martyna (46% udziałów)
W okresie od 22.10.2020 do 17.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Brandt Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.