Organizacja "agrofil-bis" osiągnęła 572 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 572 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 660 zł.
Zysk netto wyniósł 30 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 572 675 zł w 2022 roku.
• 420 616 zł w 2021 roku.
• 253 790 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 015 zł w 2022 roku.
• 50 021 zł w 2021 roku.
• 39 988 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrofil-bis" wynosi 1 073 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 150 zł a 3 049 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 073 560 zł w 2022 roku.
• 1 029 700 zł w 2021 roku.
• 840 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrofil-bis" wyniosła 1 380 132 zł.
a
ktywa trwałe to 27 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 352 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 380 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 762 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 380 132 zł w 2022 roku.
• 964 669 zł w 2021 roku.
• 1 001 687 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrofil-bis" wyniosły 617 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 380 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 843 zł w 2022 roku
• 232 395 zł w 2021 roku
• 319 434 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrofil-bis" wykazała przychody na poziomie 572 675 zł.
Organizacja zarobiła 30 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3855 zł w 2020 roku
Organizacja "agrofil-bis" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.