Organizacja Zdrowe racice osiągnęła 598 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 355 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 178 zł.
Zysk netto wyniósł 81 178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 481 zł w 2022 roku.
• 556 153 zł w 2021 roku.
• 518 514 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 178 zł w 2022 roku.
• 31 738 zł w 2021 roku.
• 64 559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrowe racice wynosi 884 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 063 zł a 1 496 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 884 761 zł w 2022 roku.
• 597 902 zł w 2021 roku.
• 680 286 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrowe racice wyniosła 315 384 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 120 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 384 zł w 2022 roku.
• 276 791 zł w 2021 roku.
• 171 631 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrowe racice wyniosły 100 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 633 zł w 2022 roku
• 143 218 zł w 2021 roku
• 69 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrowe racice wykazała przychody na poziomie 598 481 zł.
Organizacja zarobiła 89 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8054 zł w 2022 roku
• 3163 zł w 2021 roku
• 7332 zł w 2020 roku
Organizacja Zdrowe racice wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdunek Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.