Specjalizacja w rozwiązaniach IT dla fintech i startupów|Doradztwo finansowe: oprogramowanie, fundusze, relacje z inwestorami|Marketing cyfrowy: budowa ekosystemów, strony www, aplikacje mobilne|Automatyzacja procesów biznesowych: zwiększenie efektywności, usługi wspierające
INPHOENIX to renomowana firma programistyczna specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora fintech oraz startupów. Przez ponad dekadę firma zrealizowała ponad 500 projektów na trzech kontynentach, zyskując tym samym międzynarodowe uznanie. INPHOENIX wyróżnia się zrozumieniem potrzeb biznesowych swoich klientów oraz umiejętnością tworzenia narzędzi wspierających ich działalność. Kluczowym aspektem działalności INPHOENIX jest świadczenie usług z zakresu doradztwa finansowego. Firma oferuje kompleksowe wsparcie od etapu oprogramowania księgowego, poprzez fazy pozyskiwania finansowania oraz relacji z inwestorami, aż po proces wyjścia. Tworzą także struktury finansowe, prognozy finansowe oraz zarządzają płynnością i procesami licencyjnymi. Kolejnym obszarem specjalizacji jest marketing cyfrowy. INPHOENIX buduje ekosystemy marketingowe od podstaw, przeprowadza audyty oraz tworzy strony internetowe i aplikacje mobilne. Zajmuje się również automatyzacją procesów biznesowych, zwiększając efektywność działalności swoich klientów poprzez wprowadzenie rozwiązań automatycznych w różnych działach firmy. Firma INPHOENIX zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki doskonałej jakości kodu oraz niezawodnemu wsparciu technicznemu, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Jej team jest znany z kreatywności oraz zaangażowania w unikatowe projekty, co pozytywnie wpływa na współpracę z klientami z całego świata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inphoenix osiągnęła 4805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3600 zł. Pozostałe przychody to 1205 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 294 zł.
Strata netto wyniosła 52 694 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4805 zł w 2024 roku. • 137 868 zł w 2023 roku. • 27 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -52 694 zł w 2024 roku. • 29 384 zł w 2023 roku. • -3094 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inphoenix wynosi 51 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 260 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 991 zł w 2024 roku. • 297 757 zł w 2023 roku. • 84 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inphoenix wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inphoenix wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inphoenix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inphoenix wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inphoenix wyniosły
56 971
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inphoenix wyniosła 65 123 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 3071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 65 123 zł w 2024 roku. • 156 007 zł w 2023 roku. • 89 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -81%.
Marża operacyjna wyniosła -1,483%.
Marża netto wyniosła -1,097%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -296.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -219.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inphoenix wyniosły 73 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 73 zł w 2024 roku • 38 263 zł w 2023 roku • 1344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inphoenix wykazała przychody na poziomie 4805 zł.
Organizacja zarobiła -52 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -52 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2605 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inphoenix wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-108
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−4 mies. 4 dni13-03-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
−6 mies. 12 dni06-04-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kawecki Rafał posiada 200
udziałów,
które stanowią
66.7% firmy.
Kawecka Anna posiada 100
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2024 jest Kawecki Rafał kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2022 do 21.03.2024: • Kawecki Rafał (33% udziałów) • Drzyzga Kamil (33% udziałów) • Łodykowski Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2021 do 29.03.2022: • Kawecki Rafał (33% udziałów) • Drzyzga Kamil (33% udziałów)