Organizacja Tom service osiągnęła 1 847 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 847 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 806 471 zł.
Zysk netto wyniósł 41 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 615 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 847 750 zł w 2022 roku.
• 1 220 253 zł w 2021 roku.
• 66 225 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 280 zł w 2022 roku.
• 13 052 zł w 2021 roku.
• 27 194 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom service wynosi 1 461 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 894 zł a 4 619 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 846 zł w 2022 roku.
• 899 643 zł w 2021 roku.
• 177 070 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom service wyniosła 116 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 962 zł w 2022 roku.
• 84 822 zł w 2021 roku.
• 42 340 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom service wyniosły 30 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 437 zł w 2022 roku
• 39 577 zł w 2021 roku
• 10 146 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom service wykazała przychody na poziomie 1 847 750 zł.
Organizacja zarobiła 50 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9683 zł w 2022 roku
• 3061 zł w 2021 roku
• 6378 zł w 2020 roku
Organizacja Tom service wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Knapik Nikola
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Oczek Jolanta
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2024 jest
Knapik Nikola
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2023 do 21.02.2024
była Knapik Nikola
kontrolująca 85% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 30.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Nowacki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.