Produkcja akustycznych paneli ściennych i sufitowych.
Sześć kolekcji paneli z różnymi kolorami i wzorami.
Dbałość o akustykę, prywatność i estetykę wnętrz.
Trwałość i parametry akustyczne produktów.
Oferowanie rozwiązań dla biur i przestrzeni komercyjnych.
NOECHO to firma, która odpowiedziała na rosnące potrzeby użytkowników przestrzeni biurowych oraz komercyjnych, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie akustyki wnętrz. Specjalizuje się w produkcji paneli akustycznych, które harmonizują przestrzeń, przywracając w niej przyjemne dźwięki, ciszę oraz intymność potrzebną do komfortowego funkcjonowania. Dzięki unikalnym cechom swoich produktów, NoEcho dba nie tylko o akustykę, ale również o estetykę wnętrz, łącząc funkcjonalność i nowoczesny design. Oferta obejmuje sześć różnych kolekcji paneli, które wyróżniają się trwałością, doskonałymi parametrami akustycznymi oraz odpornością na ogień. Wśród dostępnych wzorów i kolorów klienci mogą znaleźć zarówno minimalistyczne, jak i bardziej ekstrawaganckie rozwiązania, które wpisują się w różnorodne style aranżacyjne. NoEcho podkreśla znaczenie środowiska, w którym pracują użytkownicy, proponując produkty, które przyczyniają się do poprawy jakości dźwięku w biurach oraz innych otwartych przestrzeniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noecho osiągnęła 1 199 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 634 zł. Pozostałe przychody to 776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 936 272 zł.
Zysk netto wyniósł 262 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 199 410 zł w 2024 roku.
• 1 642 416 zł w 2023 roku.
• 1 269 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 361 zł w 2024 roku.
• 625 488 zł w 2023 roku.
• 296 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noecho wynosi 290 tys. zł.
EBITDA Noecho wynosi 309 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noecho wynosi 2 459 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 144 zł a 3 673 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 459 196 zł w 2024 roku.
• 4 244 268 zł w 2023 roku.
• 2 285 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noecho wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noecho wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noecho charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noecho wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 328
zł.
Koszty operacyjne Noecho wyniosły 908 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 328 zł w 2024 roku
• 189 614 zł w 2023 roku
• 156 700 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noecho wyniosła 942 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 942 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 942 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 942 672 zł w 2024 roku.
• 1 024 774 zł w 2023 roku.
• 412 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noecho wyniosły 129 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 942 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 146 zł w 2024 roku
• 161 609 zł w 2023 roku
• 74 990 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noecho wykazała przychody na poziomie 1 199 410 zł.
Organizacja zarobiła 289 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 746 zł w 2024 roku
• 62 665 zł w 2023 roku
• 30 366 zł w 2022 roku