Montaż instalacji fotowoltaicznych dla domów, firm i gospodarstw rolnych.|Wykorzystanie komponentów od renomowanych producentów.|Udział w branżowych targach i wydarzeniach.|Edukacja ekologiczna poprzez Fundację NRG Solar.|Współpraca z samorządami w zakresie optymalizacji kosztów energii.
NRG Solar jest prężnie rozwijającą się firmą, należącą do Grupy NRG, specjalizującą się w montażu systemów fotowoltaicznych na terenie Polski. Działa na rynku od 2011 roku, oferując szeroką gamę usług związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm oraz gospodarstw rolnych. NRG Solar wyróżnia się na tle konkurencji poprzez zastosowanie komponentów wyłącznie od renomowanych producentów, co zapewnia długotrwałą efektywność i niezawodność instalacji. Firma stawia na profesjonalizm, oferując produkty i usługi na najwyższym poziomie, a także angażując się w branżowe targi i wydarzenia, co umożliwia jej ciągły rozwój oraz poznawanie najnowszych trendów w dziedzinie energii odnawialnej.
Dodatkowo, NRG Solar prowadzi działalność na rzecz edukacji ekologicznej poprzez Fundację NRG Solar, która ma na celu promocję technologii OZE oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród konsumentów. Fundacja współpracuje również z samorządami w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej, co jest szczególnie istotne w kontekście oszczędności finansowych dla różnych instytucji publicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NRG Solar osiągnęła 660 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 660 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 468 951 zł.
Zysk netto wyniósł 191 991 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 660 942 zł w 2022 roku. • 1 005 498 zł w 2021 roku. • 380 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 191 991 zł w 2022 roku. • -234 038 zł w 2021 roku. • 27 200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NRG Solar wynosi 1 272 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 864 zł a 2 687 873 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 272 456 zł w 2022 roku. • 670 332 zł w 2021 roku. • 457 757 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NRG Solar wynosi 192 tys. zł.
EBITDA NRG Solar wynosi 192 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie NRG Solar wynosi 0 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2021 roku. • 0 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NRG Solar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,614% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NRG Solar wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 1,00% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
NRG Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NRG Solar wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2022 roku. • 40 tys. zł w 2021 roku. • 45 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NRG Solar wyniosły
468 718
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 56 652 zł w 2021 roku • 14 600 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
5% w 2021 roku •
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NRG Solar wyniosła 310 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 310 235 zł w 2022 roku. • 258 061 zł w 2021 roku. • 192 324 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NRG Solar wyniosły 225 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 225 082 zł w 2022 roku • 364 899 zł w 2021 roku • 65 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2022 roku • 141% w 2021 roku • 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NRG Solar wykazała przychody na poziomie 660 942 zł.
Organizacja zarobiła 191 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 2950 zł w 2020 roku
Organizacja NRG Solar wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 260 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 250 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+260
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+8 mies. 10 dni21-03-2024
2021
+17 mies. 13 dni21-03-2024
2020
+6 dni21-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Renovo posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Trading Factory posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.