Organizacja Siewcy dobra osiągnęła 550 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 572 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 132 zł.
Zysk netto wyniósł 65 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 572 zł w 2023 roku.
• 420 493 zł w 2022 roku.
• 223 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 440 zł w 2023 roku.
• 26 766 zł w 2022 roku.
• 34 186 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siewcy dobra wynosi 723 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 124 zł a 1 376 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 723 933 zł w 2023 roku.
• 433 436 zł w 2022 roku.
• 311 399 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siewcy dobra wyniosła 152 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 126 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 777 zł w 2023 roku.
• 125 378 zł w 2022 roku.
• 78 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siewcy dobra wyniosły 25 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 945 zł w 2023 roku
• 63 985 zł w 2022 roku
• 43 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siewcy dobra wykazała przychody na poziomie 550 572 zł.
Organizacja zarobiła 73 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8514 zł w 2023 roku
• 3656 zł w 2022 roku
• 3651 zł w 2021 roku
Organizacja Siewcy dobra wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Luzar Józef
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Luzar Anna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.