W&M STENBUD SP. Z O.O. | KRS: 0000837558

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

671 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BRZÓZA KRÓLEWSKA

Adres

, 737A

Kod pocztowy

37-307

Rejestracja

2020-04-09

Rozpoczęcie działalności

2020-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stenbud.pl/

Email

biuro@stenbud.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Budowa nowych i remont istniejących budynków mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, w tym instalacje i malowanie.
Ocieplanie budynków oraz prace związane z elewacjami.
Montaż stalowych zadaszeń tarasów oraz ogrodzeń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W&m Stenbud osiągnęła 671 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 670 904 zł. Pozostałe przychody to 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 659 236 zł.

Zysk netto wyniósł 11 668 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -745 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 296 zł w 2024 roku.
• 10 004 510 zł w 2023 roku.
• 11 486 080 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -281 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 668 zł w 2024 roku.
• 1 573 110 zł w 2023 roku.
• 1 676 405 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3654732.56

1136992.11

8913910.59

1745169.58

11486080.37

1676405.04

10004509.74

1573109.59

671296.44

11667.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W&m Stenbud wynosi 14 tys. zł.

EBITDA W&m Stenbud wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 299 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 549 zł w 2024 roku.
• 2 167 143 zł w 2023 roku.
• 2 265 334 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 280 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 821 zł w 2024 roku.
• 2 268 804 zł w 2023 roku.
• 2 318 082 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1212211.39

2165040.45

2193000.45

2265333.69

2318081.9

2167142.59

2268803.81

13548.89

88821.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W&m Stenbud wynosi 5 050 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 679 zł a 24 300 430 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 697 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 050 533 zł w 2024 roku.
• 17 564 561 zł w 2023 roku.
• 17 785 625 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

856493.9

7840950.72

15917889.54

2165313.72

15088599.1

24432374.12

3422617.5

17785624.57

28715200.92

4602449.69

17564561.21

25011274.35

116678.5

5050532.94

24300429.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W&m Stenbud wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W&m Stenbud wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W&m Stenbud charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla W&m Stenbud wynosi 558 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 2,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 558 tys. zł w 2024 roku.
• 766 tys. zł w 2023 roku.
• 652 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 335 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

109641.98

211200.19

375232.15

267417.32

477627.74

990585.74

335281.01

652358.04

1522343.58

300135.29

766311.52

2030540.19

2032.33

557995.27

2081609.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 218 zł.

Koszty operacyjne W&m Stenbud wyniosły 657 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -278 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 218 zł w 2024 roku
• 4 449 451 zł w 2023 roku
• 4 974 110 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1233256.09

2888331.8

4974110.44

4449450.64

119217.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W&m Stenbud wyniosła 6 967 885 zł.

a

ktywa trwałe to 127 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 840 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 967 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 075 107 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 892 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 347 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 967 885 zł w 2024 roku.
• 8 323 034 zł w 2023 roku.
• 5 949 928 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1579644.05

3674415.78

5949928.22

8323033.85

6967885.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

1

0.34

0.31

0.47

0.6

0.24

0.2

0.28

0.37

0.2

0.15

0.19

0.26

0.22

0.16

0

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W&m Stenbud wyniosły 892 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 967 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 892 778 zł w 2024 roku
• 2 186 434 zł w 2023 roku
• 1 386 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1579644.05

437652.18

0.28

3674415.78

787330.82

0.21

5949928.22

1386438.22

0.23

8323033.85

2186434.26

0.26

6967885.35

892777.91

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W&m Stenbud wykazała przychody na poziomie 671 296 zł.

Organizacja zarobiła 11 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 443 823 zł w 2023 roku
• 573 961 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja W&m Stenbud wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93648

0.8341

0.70044

0.33282

0.84006

0.85613

0.95862

0.88703

0.94385

0.95142

0.90416

0.79579

0.28697

0.77676

0.80426

0.9155

0.74413

0.96964

0.94954

0.91406

0.84402

0.29999

0.73301

0.76747

0.85016

0.65973

0.96983

0.93749

0.90237

0.87401

0.32743

0.7336

0.77196

0.80001

0.6307

0.96234

0.55755

0.53283

0.82597

0.22792

0.4532

0.41183

0.35628

0.23868

0

Powiązania

P MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

P WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2020

P Wojciech

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

09.04.2020

P Małgorzata

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.04.2020

P Wojciech

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

09.04.2020

P Małgorzata

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Popowicz Wojciech posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Popowicz Małgorzata posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Reprezentacja

Popowicz Małgorzata

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Popowicz Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do W&M STENBUD

	Organizacja	Numer KRS
1	ITS SP. Z O.O.	0000168959
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRYKOWSKI	0000536385
3	IGLOBUD LEŻAJSK JAKUB SZOSTAK SP. K.	0000844290
4	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY "REMECO" R. WASZCZUK, T. WASZCZUK	0000083064
5	SANPROD SP. Z O.O.	0000084736
6	WB PROJEKT SP. Z O.O.	0000372356
7	NOWY DREWHOME SP. Z O.O.	0000940430
8	PLANCO SP. Z O.O. SP. K.	0000401862
9	DARK TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000870529
10	PROBIS SP. Z O.O.	0000165234
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MHM PAECH SP. Z O.O.	0000364629
12	RS KONSTRUKCJE R.RUCKI Z.SIERZBISTA SP. J.	0000899394
13	FAMEX-BIS SP. Z O.O.	0000127175
14	OPTIMUM PROJEKT SP. Z O.O.	0000275835
15	LOFFT CONSTRUCTION A. MATIASZKIEWICZ SP. K.	0000543985
16	GRUPA MAKSIMO SP. Z O.O.	0000738970
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE "KAWECKI"	0000139482
18	MALIK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000948647
19	H4F DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000587258
20	Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO	0000074300
21	JTB SP. Z O.O.	0000636183
22	CLEAREX SP. Z O.O.	0000179916
23	KOMPLEX-BUD SP. Z O.O.	0000367012
24	AG ŻELBET SP. Z O.O.	0000661699
25	TREEBUD SP. Z O.O.	0000764094
26	K&W CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000703644
27	BUDSTOL INVEST GW SP. Z O.O.	0000257761
28	HAUSBUD SP. Z O.O.	0000263614
29	KG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000405944
30	FIRMA RATAJCZYK SP. Z O.O.	0000815090

W&M STENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000837558 NIP 8161710194 REGON 385908758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do W&M STENBUD

W&M STENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000837558 NIP
8161710194 REGON
385908758