Nowoczesne domy w zabudowie szeregowej z prywatnymi ogrodami.|Powierzchnia każdej nieruchomości to ponad 100 m².|Dwa miejsca postojowe oraz taras w cenie każdego domu.|Dobra komunikacja z Kostrzynem, Swarzędzem i Poznaniem.|Pomoc w uzyskaniu kredytu oraz możliwość zamiany nieruchomości.
Osiedle Młode Gwiazdowo to nowoczesna inwestycja deweloperska zlokalizowana w atrakcyjnej okolicy, która łączy bliskość miejskiej infrastruktury z urokami natury. Obiekt oferuje ponad 100 m² powierzchni mieszkalnej w każdym z domów w zabudowie szeregowej, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla rodzin poszukujących komfortowego miejsca do życia. Osiedle zapewnia prywatne ogrody z tarasami i dwa miejsca postojowe dla każdego lokalu, co jest istotnym atutem dla przyszłych mieszkańców. Ponadto, deweloper zainwestował w zagospodarowanie przestrzeni, gdzie drogi są oświetlone, wybrukowane oraz zapewniają wygodny dojazd na działkę. Lokalizacja zapewnia dogodny dojazd do Kostrzyna, Swarzędza oraz Poznania, a także bliskość do terenów zielonych, takich jak Park Krajobrazowy Promno, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Dodatkowo, Młode Gwiazdowo stawia na indywidualne podejście do klienta, oferując pomoc w uzyskaniu kredytu, możliwość zamiany starszej nieruchomości na nową oraz wykończenie wnętrz pod klucz w różnych stylach. Historia osiedla i jego założyciela opiera się na wieloletnim doświadczeniu w branży, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów oraz pozytywne opinie zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle Gwiazdowo osiągnęła 3801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5148 zł.
Strata netto wyniosła 1348 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3801 zł w 2024 roku. • 8350 zł w 2023 roku. • 4065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1348 zł w 2024 roku. • 3393 zł w 2023 roku. • -796 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Gwiazdowo wynosi 5923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5923 zł w 2024 roku. • 23 539 zł w 2023 roku. • 4565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Gwiazdowo wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Osiedle Gwiazdowo wynosi -1 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osiedle Gwiazdowo wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Gwiazdowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Gwiazdowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Gwiazdowo wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osiedle Gwiazdowo wyniosły
5148
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Gwiazdowo wyniosła 5441 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 5341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 923 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5441 zł w 2024 roku. • 6268 zł w 2023 roku. • 3057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Gwiazdowo wyniosły 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 923 zł w 2024 roku • 402 zł w 2023 roku • 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Gwiazdowo wykazała przychody na poziomie 3801 zł.
Organizacja zarobiła -1348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 396 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Osiedle Gwiazdowo wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 dni19-07-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jurga Tomasz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Brygier Marcin posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.