Organizacja Hydromaks osiągnęła 1 426 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 426 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 404 473 zł.
Zysk netto wyniósł 21 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 426 055 zł w 2022 roku.
• 1 341 911 zł w 2021 roku.
• 721 780 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 582 zł w 2022 roku.
• -169 097 zł w 2021 roku.
• 557 401 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromaks wynosi 1 348 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 824 zł a 3 565 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 348 198 zł w 2022 roku.
• 1 189 585 zł w 2021 roku.
• 3 132 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromaks wyniosła 630 590 zł.
a
ktywa trwałe to 147 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 590 zł w 2022 roku.
• 506 943 zł w 2021 roku.
• 646 223 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromaks wyniosły 215 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 703 zł w 2022 roku
• 113 639 zł w 2021 roku
• 83 823 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromaks wykazała przychody na poziomie 1 426 055 zł.
Organizacja zarobiła 24 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2641 zł w 2022 roku
• 5184 zł w 2021 roku
• 55 951 zł w 2020 roku
Organizacja Hydromaks wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.