GIULIA A. KWAPIŃSKI P. KAJZER SP. J. | KRS: 0000835590

Podsumowanie

aktywa

502 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

116 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. EUGENIUSZA HORBACZEWSKIEGO, 4-6

Kod pocztowy

54-130

Rejestracja

2020-03-24

Rozpoczęcie działalności

2020-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Giulia A. Kwapiński P. Kajzer osiągnęła 2 153 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 153 466 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 037 294 zł.

Zysk netto wyniósł 116 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 538 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 153 466 zł w 2023 roku.
• 1 651 956 zł w 2022 roku.
• 1 273 647 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 172 zł w 2023 roku.
• 151 301 zł w 2022 roku.
• 127 238 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

221411.48

-15774.04

1273647.47

127238.43

1651955.57

151300.88

2153465.79

116171.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wynosi 117 tys. zł.

EBITDA Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wynosi 134 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wynosi 2 097 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 333 zł a 5 383 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 097 663 zł w 2023 roku.
• 1 858 670 zł w 2022 roku.
• 1 442 850 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

147607.65

553528.7

84798.4

1442850.43

3184118.67

152162.49

1858669.72

4129888.93

197332.66

2097663.2

5383664.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Giulia A. Kwapiński P. Kajzer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 323 zł.

Koszty operacyjne Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wyniosły 2 036 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 323 zł w 2023 roku
• 150 364 zł w 2022 roku
• 134 773 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wyniosła 502 443 zł.

a

ktywa trwałe to 53 321 zł.

a

ktywa obrotowe to 449 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 263 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 332 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 443 zł w 2023 roku.
• 232 238 zł w 2022 roku.
• 193 295 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

230865.88

193294.96

232237.61

502442.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

2.73

-0.07

0.66

1.13

0.1

0.65

0.75

0.09

0.23

0.44

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wyniosły 239 332 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 332 zł w 2023 roku
• 29 354 zł w 2022 roku
• 80 230 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

230865.88

236639.92

1.02

193294.96

80230.43

0.42

232237.61

29354.29

0.13

502442.54

239332.32

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wykazała przychody na poziomie 2 153 466 zł.

Organizacja zarobiła 116 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Giulia A. Kwapiński P. Kajzer wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29597

0.0011

0.00052

0

0.17283

0.48399

0.51449

0.78206

0.2242

0.22375

0.2195

0.97361

0

0.79924

0.67184

0.48327

0.40564

0.74225

0.73415

0.95921

0.9192

0

0.811

0.68664

0.50023

0.23268

0.72089

0.69522

0.95144

0.81669

0

0.78242

0.69877

0.5813

0.47713

0.61568

0.57912

0.82272

0.73962

0

Powiązania

GIULIA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2020

14.01.2025

K Andrzej

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

24.03.2020

14.01.2025

K Piotr

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

24.03.2020

14.01.2025

K Andrzej

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2020

14.01.2025

K Piotr

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GIULIA A. KWAPIŃSKI P. KAJZER

	Organizacja	Numer KRS
1	GAVA SP. Z O.O.	0000632587
2	LYSAN SP. Z O.O.	0000701543
3	FABRYKA WNĘTRZ GOSIA&KASIA SP. Z O.O.	0000889333
4	LANA&AWAK SP. Z O.O.	0000670272
5	SPRING ALLIANCE SP. Z O.O.	0000854615
6	SANLY SP. Z O.O.	0000699761
7	UNIBUY GMBH SP. Z O.O.	0000521647
8	E G K SP. Z O.O.	0000487061
9	LONG RUI SP. Z O.O.	0000751707
10	KLMS GAMA SP. Z O.O.	0000908913
11	GIULIA SP. Z O.O.	0001146366
12	FOX FOREST AGRICULTURE SP. Z O.O.	0000859767
13	NUGA BEST POLSKA SP. Z O.O.	0000612423
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PILAWIE	0000141235
15	ARTPARTY SP. Z O.O.	0000761435
16	HOU ZI HYPO SP. Z O.O.	0000543968
17	LILIA SP. Z O.O.	0000430669
18	METALPOL KIELCE SP. Z O.O.	0000880993
19	BOM BOM SP. Z O.O.	0000586915
20	BLUE GARDEN SP. Z O.O.	0000944756
21	ZHR POZNAŃCZYK SP. Z O.O.	0000163946
22	MIN JIE SP. Z O.O.	0000696401
23	JIE LI SP. Z O.O.	0000653052
24	HAPPY SHOPPING SP. Z O.O.	0000494478
25	LI JIAO SP. Z O.O.	0000738830
26	W55 SP. Z O.O.	0000719552
27	WXW SP. Z O.O.	0000816942
28	NAM NGUYEN SP.ZO.O. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000624160
29	YASHENG SP. Z O.O.	0000545932
30	HERMES R.M. SP. Z O.O.	0000179422

GIULIA A. KWAPIŃSKI P. KAJZER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000835590 NIP 8943152710 REGON 385847933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIULIA A. KWAPIŃSKI P. KAJZER

GIULIA A. KWAPIŃSKI P. KAJZER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000835590 NIP
8943152710 REGON
385847933