Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artparty wynosi 1 979 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
489 248 zł a 3 732 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
158 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 979 725 zł w
2023 roku. • 1 769 006 zł w
2022 roku. • 1 663 414 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artparty wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Artparty wynosi 139 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 138 819 zł w
2023 roku. • 99 367 zł w
2022 roku. • 163 561 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 138 819 zł w
2023 roku. • 99 367 zł w
2022 roku. • 163 561 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artparty mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artparty. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2025 (MSiG nr 15/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 40642. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/67518/24/587]
UWAGAMSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-01-01
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 43047. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/63325/24/219]
Rzuć okiemMSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu H102 kod pocztowy
05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 16 kod pocztowy 05-552
poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GUO 2. XIAOWEI 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHEN 2. XINGHUA
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 317543. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/595527/24/592]
MSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 317542. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/595527/24/191]
MSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 317541. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/595527/24/790]
MSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 410303. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/490464/23/818]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410302. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/490464/23/417]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 410301. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/490464/23/16]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716806. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/415715/22/517]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 716805. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/415715/22/116]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 716804. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/415714/22/404]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 721467. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/325854/21/43]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 721466. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/325854/21/642]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 721465. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/325854/21/241]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 703246. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/237452/20/894]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 703245. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/237452/20/493]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 703244. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2018.
[RDF/237452/20/92]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2020 okres OD
07.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 93724. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4895/19/14]
Rzuć okiemMSiG 44/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
JABŁONOWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina
LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA
wykreślić: 2. miejscowość JABŁONOWO ulica UL.
NADRZECZNA nr domu 7A nr lokalu C 101 A kod
pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu H102 kod
pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.01.20
R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR
499/2019. ZMIANA § 3.1, § 5.1, § 5.2.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LAN 2. XUZHEN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GUO 2. XIAOWEI
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić:
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 50 TRANSPORT WODNY
5 2. 51 TRANSPORT LOTNICZY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 55 ZAKWATEROWANIE
8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 9 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI wpisać: 10 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 11 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODZIEŻY I OBUWIA 12 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 13 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 14 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 47
6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 17 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 18 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
-
Poz. 1171264. ARTPARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000761435. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41701/18/232]
MSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTPARTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość
JABŁONOWO 2. miejscowość JABŁONOWO ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 7A nr lokalu C 101
A kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.11.2018
R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP.
A NR 5513/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WANG 2. SHUANGWEI 5. 140 UDZIAŁÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. XU 2. YIJIE 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. LAN 2. XUZHEN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 50 TRANSPORT WODNY
5 2. 51 TRANSPORT LOTNICZY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 55 ZAKWATEROWANIE
8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 9 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artparty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artparty wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Artparty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artparty wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 231 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku. • 156 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
152 120 zł.
Koszty operacyjne Artparty wyniosły
1 372 598 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 152 120 zł w 2023 roku • 119 476 zł w 2022 roku • 104 429 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,1% w 2023 roku •
8,3% w 2022 roku •
11,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artparty wyniosła 852 312 zł.
Aktywa obrotowe to 852 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 312 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 660 381 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 598 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 107 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 852 312 zł sumy bilansowej i 660 381 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 613 185 zł sumy bilansowej i 535 066 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 467 116 zł sumy bilansowej i 445 340 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,98%.
Marża operacyjna wyniosła 9,18%.
Marża netto wyniosła 8,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artparty wyniosły 191 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 191 931 zł w 2023 roku • 78 119 zł w 2022 roku • 21 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2023 roku • 13% w 2022 roku • 5% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Artparty ma 191 931 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 122 950 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 122 950 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
192 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
772 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
123 tys. zł
64%
W roku 2023 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2023.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artparty wynosi 12,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 93% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
gotówka od ręki: 63 tys. zł należności i inne: 35 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 754 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,50 zł, z czego 0,93 zł w gotówce.
12,5
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,5 w 2023 roku • 8,27 w 2022 roku • 44,55 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Artparty: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 63 314 zł. Do tego 122 950 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 191 931 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 123 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł63 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka63 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 organizacja miała też 123 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 71 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 93 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 104 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artparty wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 182 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 30 786 zł, z czego 30 786 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artparty wynoszą 1 370 648 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 011 378 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 149 934 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 133 540 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 74%
Usługi obce150 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)134 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii43 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku • 929 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artparty wykazała przychody na poziomie 1 511 417 zł.
Organizacja zarobiła 138 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 186 zł w 2023 roku • 8976 zł w 2022 roku • 11 746 zł w 2021 roku
Organizacja Artparty wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2018 (07-12-2017 do 31-12-2018) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 511 415,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 511 415,75
B. Koszty działalności operacyjnej1 370 647,92
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii43 135,03
III. Usługi obce149 934,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia133 539,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 580,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 080,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 011 377,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)140 767,83
D. Pozostałe przychody operacyjne1,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,55
E. Pozostałe koszty operacyjne1 950,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 950,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)138 818,96
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe317,78
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne317,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)138 501,18
J. Podatek dochodowy13 186,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)125 315,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artparty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies.16-04-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−1 mies. 19 dni27-08-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wang Shuangwei posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Xu Yijie posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2018 jest Wang Shuangwei kontrolujący
70% udziałów.
