Organizacja Euro spas osiągnęła 20 021 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 098 367 zł. Pozostałe przychody to -76 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 070 277 zł.
Zysk netto wyniósł 3 028 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 597 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 021 475 zł w 2022 roku.
• 14 645 310 zł w 2021 roku.
• 8 112 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 599 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 028 091 zł w 2022 roku.
• 667 227 zł w 2021 roku.
• 1 091 215 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro spas wynosi 28 674 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 214 964 zł a 50 053 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 432 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 674 976 zł w 2022 roku.
• 13 978 195 zł w 2021 roku.
• 10 886 081 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro spas wyniosła 8 090 816 zł.
a
ktywa trwałe to 502 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 588 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 090 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 286 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 804 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 466 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 090 816 zł w 2022 roku.
• 6 705 109 zł w 2021 roku.
• 5 276 559 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro spas wyniosły 3 804 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 090 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 804 197 zł w 2022 roku
• 4 644 113 zł w 2021 roku
• 3 792 276 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro spas wykazała przychody na poziomie 20 021 475 zł.
Organizacja zarobiła 3 062 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 028 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 663 zł w 2022 roku
• 171 758 zł w 2021 roku
• 176 943 zł w 2020 roku
Organizacja Euro spas wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chmaj Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.