Specjalizacja w inżynierii i budowie instalacji fotowoltaicznych
Zarządzanie operacyjne solarami w Europie Środkowej i Wschodniej
Realizacja projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii
Wdrożenie projektu społecznej odpowiedzialności 'SOLAR CHERNOBYL'
Rodina to firma specjalizująca się w inżynierii, budowie oraz zarządzaniu operacyjnym (O&M) dużych instalacji fotowoltaicznych i komercyjnych paneli słonecznych. Z siedzibą w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionach byłego ZSRR i MENA, Rodina prowadzi swoją działalność jako zarejestrowany partner Enerparc AG od ponad sześciu lat, wykorzystując zdobyte doświadczenie na rozwijających się rynkach. Organizacja dysponuje wszelkimi niezbędnymi licencjami i certyfikatami, co zapewnia najlepsze praktyki w realizacji projektów związanych z zieloną energią. W ostatnich latach firma zrealizowała kilka istotnych projektów solarnych, w tym instalację o mocy 31,9 MWp w Kamiance oraz 55,4 MWp w Chyhyrynie na Ukrainie. Rodina skupia się również na odpowiedzialności społecznej, prowadząc projekt „SOLAR CHERNOBYL”, który ma na celu uruchomienie instalacji odnawialnych źródeł energii na zdegradowanych terenach wokół Czarnobyla, degradujących obszar i przywracających go do użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodina Europe osiągnęła 41 526 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 871 290 zł. Pozostałe przychody to 655 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 848 921 zł.
Zysk netto wyniósł 22 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 305 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 526 654 zł w 2024 roku.
• 9 647 653 zł w 2023 roku.
• 8 799 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 369 zł w 2024 roku.
• 19 076 zł w 2023 roku.
• 560 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodina Europe wynosi -614 tys. zł.
EBITDA Rodina Europe wynosi -304 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodina Europe wynosi 27 926 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 905 zł a 103 816 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 585 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 926 817 zł w 2024 roku.
• 6 684 159 zł w 2023 roku.
• 8 237 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodina Europe wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodina Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 531
zł.
Koszty operacyjne Rodina Europe wyniosły 41 485 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 531 zł w 2024 roku
• 1 094 890 zł w 2023 roku
• 132 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodina Europe wyniosła 19 642 513 zł.
a
ktywa trwałe to 7 799 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 843 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 642 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 438 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 928 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 642 513 zł w 2024 roku.
• 23 990 145 zł w 2023 roku.
• 20 986 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodina Europe wyniosły 19 438 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 642 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 887 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 438 640 zł w 2024 roku
• 23 755 361 zł w 2023 roku
• 20 814 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodina Europe wykazała przychody na poziomie 41 526 654 zł.
Organizacja zarobiła 33 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 699 zł w 2024 roku
• 51 388 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rodina Europe wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.