Instalacja systemów fotowoltaicznych (on-grid, off-grid)
Montaż i serwis pomp ciepła
Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Doradztwo oraz darmowa wycena i projekt
Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz grzewczych
Systemeo to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Oferuje kompleksowe usługi związane z instalacją systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Klientom zapewnia pełne wsparcie w procesie od projektu po montaż oraz serwis. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w krajach takich jak Dania i Niemcy, firma wyróżnia się wysoką jakością wykonywanych usług oraz fachowym doradztwem. Ich oferta obejmuje również instalacje elektryczne, systemy grzewcze oraz rozwiązania z zakresu inteligentnego domu. Systemeo stawia na współpracę z renomowanymi producentami komponentów, co wpływa na konkurencyjność zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Misją firmy jest wspieranie klientów w optymalizacji kosztów energii oraz zwiększaniu niezależności energetycznej poprzez efektywne i nowoczesne technologie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systemeo osiągnęła 46 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 936 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 802 zł.
Zysk netto wyniósł 3133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 939 zł w 2024 roku.
• 61 744 zł w 2023 roku.
• 71 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3133 zł w 2024 roku.
• -14 087 zł w 2023 roku.
• -11 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemeo wynosi 4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemeo wynosi 48 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4657 zł a 117 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 483 zł w 2024 roku.
• 54 886 zł w 2023 roku.
• 60 499 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Systemeo wyniosły 43 320
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4669 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemeo wyniosła 12 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 181 zł w 2024 roku.
• 18 297 zł w 2023 roku.
• 17 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemeo wyniosły 5971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5971 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemeo wykazała przychody na poziomie 46 939 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku