Instalacja systemów fotowoltaicznych (on-grid, off-grid)|Montaż i serwis pomp ciepła|Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła|Doradztwo oraz darmowa wycena i projekt|Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz grzewczych
Systemeo to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Oferuje kompleksowe usługi związane z instalacją systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Klientom zapewnia pełne wsparcie w procesie od projektu po montaż oraz serwis. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w krajach takich jak Dania i Niemcy, firma wyróżnia się wysoką jakością wykonywanych usług oraz fachowym doradztwem. Ich oferta obejmuje również instalacje elektryczne, systemy grzewcze oraz rozwiązania z zakresu inteligentnego domu. Systemeo stawia na współpracę z renomowanymi producentami komponentów, co wpływa na konkurencyjność zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Misją firmy jest wspieranie klientów w optymalizacji kosztów energii oraz zwiększaniu niezależności energetycznej poprzez efektywne i nowoczesne technologie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systemeo osiągnęła 17 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 173 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 833 zł.
Strata netto wyniosła 15 660 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 174 zł w 2025 roku. • 46 939 zł w 2024 roku. • 61 744 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 660 zł w 2025 roku. • 3133 zł w 2024 roku. • -14 087 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemeo wynosi 38 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 142 197 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 111 zł w 2025 roku. • 48 483 zł w 2024 roku. • 54 886 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemeo wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Systemeo wynosi -15 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Systemeo mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systemeo wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2025 roku. • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemeo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,01% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Systemeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Systemeo wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Systemeo wyniosły
32 728
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 4669 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemeo wyniosła 35 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 352 zł.
a
ktywa trwałe to 16 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 549 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 35 949 zł w 2025 roku. • 12 181 zł w 2024 roku. • 18 297 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -91%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemeo wyniosły 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 400 zł w 2025 roku • 5971 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 49% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemeo wykazała przychody na poziomie 17 174 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku