Specjalizacja w hydroizolacji i termoizolacji dla budynków.
Oferowanie mikrocementu jako estetycznego wykończenia wnętrz.
Realizowanie prac w trudno dostępnych miejscach z użyciem sprzętu alpinistycznego.
Szeroki zakres usług obejmujący dachy, tarasy, fundamenty i zbiorniki.
Działa na rynku od 2009 roku z doświadczeniem w różnorodnych projektach.
WELLDOM to firma działająca w branży budowlano-wykończeniowej, która od 2009 roku specjalizuje się w usługach związanych z hydroizolacją oraz termoizolacją. Głównym celem WELLDOM jest zapewnienie wysokiej jakości rozwiązań, które zwiększają trwałość i komfort użytkowania różnych obiektów budowlanych. Oferta firmy obejmuje szereg usług związanych z hydroizolacją, takich jak zabezpieczenie dachów, tarasów, fundamentów i zbiorników, a także termoizolację, co jest kluczowe dla efektywności energetycznej budynków. WELLDOM wprowadza nieszablonowe rozwiązania, takie jak mikrocement, który dzięki swojej bezspoinowej technologii nie tylko ułatwia konserwację, ale również zapewnia estetyczny wykończenie wnętrz. Firma wyróżnia się również na rynku dzięki umiejętności wykonywania prac w trudno dostępnych miejscach, stosując odpowiednie techniki alpinistyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Zrealizowane projekty obejmują zarówno prywatne inwestycje, jak i większe zlecenia publiczne, co potwierdza doświadczenie oraz zaangażowanie zespołu. WELLDOM stał się uznawanym partnerem w regionie Śląska, oferując produkty i usługi, które odpowiadają na specificzne potrzeby klientów, przy uważnej dbałości o jakość i efektywność realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Welldom osiągnęła 2 800 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 800 174 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 041 609 zł.
Zysk netto wyniósł 758 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 800 295 zł w 2024 roku.
• 1 317 109 zł w 2023 roku.
• 695 447 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 565 zł w 2024 roku.
• 91 372 zł w 2023 roku.
• -45 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Welldom wynosi 853 tys. zł.
EBITDA Welldom wynosi 862 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Welldom wynosi 5 474 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
573 196 zł a 10 619 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 093 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 474 319 zł w 2024 roku.
• 1 247 832 zł w 2023 roku.
• 463 631 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Welldom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 472
zł.
Koszty operacyjne Welldom wyniosły 1 947 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 472 zł w 2024 roku
• 220 689 zł w 2023 roku
• 139 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Welldom wyniosła 947 874 zł.
a
ktywa trwałe to 101 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 764 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 874 zł w 2024 roku.
• 178 016 zł w 2023 roku.
• 133 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Welldom wyniosły 183 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 613 zł w 2024 roku
• 172 320 zł w 2023 roku
• 219 339 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Welldom wykazała przychody na poziomie 2 800 295 zł.
Organizacja zarobiła 836 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 267 zł w 2024 roku
• 11 147 zł w 2023 roku
• 2288 zł w 2022 roku
Organizacja Welldom wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soiński Paweł
posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.