ARM-INSTAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000821881

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

18,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

POSTOŁOWO

Adres

, 3B

Kod pocztowy

83-042

Rejestracja

2020-01-03

Rozpoczęcie działalności

2020-01-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.arm-instal.pl/

Email

arminstalbiuro@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Kompleksowe usługi instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Instalacje systemów CCTV i przeciwpożarowych
Projektowanie oraz modernizacja instalacji
Pomiary elektryczne i ochronne
Wieloletnie doświadczenie oraz różnorodne referencje

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arm-Instal osiągnęła 18 284 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 280 458 zł. Pozostałe przychody to 3712 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 882 327 zł.

Zysk netto wyniósł 1 398 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 571 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 284 171 zł w 2023 roku.
• 17 762 192 zł w 2022 roku.
• 22 691 221 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 349 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 398 131 zł w 2023 roku.
• 162 514 zł w 2022 roku.
• 643 009 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

13990853.15

1755210.74

22691220.83

643008.85

17762191.51

162514.49

18284170.51

1398130.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arm-Instal wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Arm-Instal wynosi 1,81 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arm-Instal wynosi 19 577 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 795 776 zł a 45 710 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 894 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 577 747 zł w 2023 roku.
• 13 360 583 zł w 2022 roku.
• 18 446 694 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

651220.45

16999298.85

34977132.88

747178.01

18446693.96

56728052.07

869063.87

13360582.84

44405478.78

1795776.15

19577746.6

45710426.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arm-Instal wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arm-Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 891 zł.

Koszty operacyjne Arm-Instal wyniosły 16 503 622 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 293 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 891 zł w 2023 roku
• 960 773 zł w 2022 roku
• 898 681 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arm-Instal wyniosła 8 576 291 zł.

a

ktywa trwałe to 261 286 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 315 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 576 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 394 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 181 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 144 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 576 291 zł w 2023 roku.
• 5 789 471 zł w 2022 roku.
• 8 616 200 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4003541.52

8616200.05

5789471.13

8576291.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

2.02

0.13

0.07

0.65

0.04

0.03

0.14

0.02

0.01

0.16

0.58

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arm-Instal wyniosły 6 181 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 576 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 545 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 181 923 zł w 2023 roku
• 4 630 719 zł w 2022 roku
• 7 619 963 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4003541.52

3135247.58

0.78

8616200.05

7619962.71

0.88

5789471.13

4630719.3

0.8

8576291.36

6181923.16

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arm-Instal wykazała przychody na poziomie 18 284 171 zł.

Organizacja zarobiła 1 758 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 360 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 398 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 055 zł w 2023 roku
• 83 168 zł w 2022 roku
• 133 412 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Arm-Instal wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22283

0.00095

0

0.9726

0.96003

0.91302

0.72753

0.66018

0.63802

0.83313

0.95045

0

0.91847

0.97331

0.9564

0.77807

0.39907

0.42783

0.52351

0.69004

0.95321

0.75602

0.95833

0.9315

0.72532

0.31495

0.32455

0.45011

0.4011

0.91301

0.9456

0.95129

0.94731

0.70358

0.54734

0.55866

0.60533

0.67737

0.96779

Powiązania

ARM-INSTAL - wspólnik, reprezentacja

A DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2020

A Dawid

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

03.01.2020

Arm-Instal

Organizacja

reprezentacja

03.01.2020

Arm-Instal

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARM-INSTAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ELGRA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000580349
2	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE INVEST ELEKTRO	0000306119
3	ASPAR SP. Z O.O.	0000464253
4	EL-POL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000485300
5	ELEKTROMONTAŻ-TORUŃ SP. Z O.O.	0000121183
6	IMEKA AERIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000600578
7	EBS SP. Z O.O.	0000358162
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ZRYW" W JAROSŁAWIU	0000237504
9	ASD SP. Z O.O.	0000021656
10	EMITECH SP. Z O.O.	0000355811
11	KORONTO SP. Z O.O.	0000554485
12	ELSA SP. Z O.O. SP. K.	0000836127
13	EK GROUP SP. Z O.O.	0000482998
14	KWARTZ SP. Z O.O.	0000411660
15	PAX SP. Z O.O.	0000234040
16	TEB POLSKA SP. Z O.O.	0000055106
17	INSTER SP. Z O.O.	0000042742
18	EFA ELEKTROMONT SP. Z O.O.	0000142224
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	0000058449
20	ELCAM SP. Z O.O.	0000087352
21	BYCHOWO SP. Z O.O.	0000585807
22	PREIB "ELEKTROMEKS" KUTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000009451
23	ERGOS SP. Z O.O.	0000786297
24	SIGNAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000541214
25	KOBYŁECKI ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000291861
26	ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SP. J.	0000192776
27	AKSON ELEKTRO SP. Z O.O.	0000425511
28	REZONANS SP. Z O.O.	0000410555
29	TERMIK INSTALACJE WOŹNIAK BOCZEK SP. J.	0000543845
30	FREEVOLT S.A.	0000821553

ARM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000821881 NIP 6040216494 REGON 385221027

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM-INSTAL

ARM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000821881 NIP
6040216494 REGON
385221027