Realizacja i uruchomienie instalacji opartych na ogniwach PV
Indywidualne systemy zarządzania energią dla użytkowników
Wszechstronne zastosowanie na elewacjach, oknach i dachach
Redukcja kosztów eksploatacji budynków
BIPV System Sp. z o.o. jest firmą, która od stycznia 2014 roku specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych systemów fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań BIPV (Building-Integrated Photovoltaics). Organizacja oferuje kompleksowe usługi, obejmujące nie tylko sam proces projektowania, ale również realizację i uruchomienie instalacji opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych. Wartością dodaną jest indywidualne podejście do każdego projektu, które zakłada stworzenie systemów zarządzania energią dostosowanych do specyficznych potrzeb użytkowników. Zespół BIPV System, składający się z młodych i ambitnych inżynierów, zapewnia profesjonalizm oraz terminowość realizacji, co pozwala na podejmowanie się także bardziej wymagających przedsięwzięć. Dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii ogniw oraz ich zastosowań, firma może oferować efektywne, trwałe i niezawodne systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania stworzone przez BIPV System charakteryzują się wszechstronnością, mogą być z powodzeniem stosowane na elewacjach, oknach czy dachach budynków. Dodatkowo, wykorzystanie energii elektrycznej generowanej przez ogniwa PV pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji obiektów, co czyni oferowane systemy atrakcyjną opcją dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bipv System osiągnęła 18 303 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 188 279 zł. Pozostałe przychody to 115 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 276 079 zł.
Zysk netto wyniósł 2 912 200 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 544 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 303 719 zł w 2024 roku.
• 19 511 613 zł w 2023 roku.
• 20 948 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 912 200 zł w 2024 roku.
• 190 969 zł w 2023 roku.
• -4 021 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bipv System wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA Bipv System wynosi 2,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
185 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 946 216 zł w
2024 roku.
• 475 702 zł w
2023 roku.
• -3 999 109 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 948 423 zł w
2024 roku.
• 479 347 zł w
2023 roku.
• -3 996 814 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bipv System wynosi 27 835 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 984 470 zł a 45 759 298 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 334 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 835 750 zł w 2024 roku.
• 15 640 164 zł w 2023 roku.
• 15 825 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bipv System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 3,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bipv System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 121 832
zł.
Koszty operacyjne Bipv System wyniosły 15 242 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 121 832 zł w 2024 roku
• 1 682 591 zł w 2023 roku
• 1 597 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bipv System wyniosła 7 329 398 zł.
a
ktywa trwałe to 412 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 917 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 329 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 312 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 771 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -311 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 329 398 zł w 2024 roku.
• 10 095 172 zł w 2023 roku.
• 7 845 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bipv System wyniosły 2 016 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 329 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -822 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 016 771 zł w 2024 roku
• 7 603 777 zł w 2023 roku
• 5 365 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bipv System wykazała przychody na poziomie 18 303 719 zł.
Organizacja zarobiła 3 060 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 912 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 873 zł w 2024 roku
• 298 677 zł w 2023 roku
• 31 081 zł w 2022 roku