"X-MANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"KRS
0000820663NIP
9292028776REGON
385172174
Podsumowanie
aktywa
1,1 mln
przychód
1,3 mln
zysk
346 tys.
wartość firmy
2,9 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 17B
Kod pocztowy
65-427
Rejestracja
2020-01-02
Rozpoczęcie działalności
2020-01-02
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB WSZYSCY POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.
Organizacja "x-mania osiągnęła 1 289 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 286 992 zł. Pozostałe przychody to 2356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 941 233 zł.
Zysk netto wyniósł 345 759 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 870 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 348 zł w 2022 roku.
• 33 306 549 zł w 2021 roku.
• 36 430 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 759 zł w 2022 roku.
• 62 081 zł w 2021 roku.
• -3566 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "x-mania wynosi 2 892 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 591 zł a 4 840 629 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 569 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 892 193 zł w 2022 roku.
• 24 537 473 zł w 2021 roku.
• 26 330 474 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "x-mania wyniosła 1 106 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 106 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 106 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 866 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 923 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -638 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 106 045 zł w 2022 roku.
• 3 021 627 zł w 2021 roku.
• 3 026 169 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "x-mania wyniosły 239 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 106 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 923 zł w 2022 roku
• 241 915 zł w 2021 roku
• 301 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "x-mania wykazała przychody na poziomie 1 289 348 zł.
Organizacja zarobiła 425 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 385 zł w 2022 roku
• 15 448 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "x-mania wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pióro Marcin
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.