Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i telekomunikacyjnych "el-tel" osiągnęła 208 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 626 zł.
Zysk netto wyniósł 7174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 800 zł w 2023 roku.
• 195 655 zł w 2022 roku.
• 185 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7174 zł w 2023 roku.
• 19 196 zł w 2022 roku.
• -8222 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i telekomunikacyjnych "el-tel" wynosi 291 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 741 zł a 657 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 161 zł w 2023 roku.
• 339 503 zł w 2022 roku.
• 241 661 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i telekomunikacyjnych "el-tel" wyniosła 191 732 zł.
a
ktywa trwałe to 95 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 380 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 732 zł w 2023 roku.
• 199 155 zł w 2022 roku.
• 172 964 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i telekomunikacyjnych "el-tel" wyniosły 27 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 380 zł w 2023 roku
• 22 780 zł w 2022 roku
• 15 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i telekomunikacyjnych "el-tel" wykazała przychody na poziomie 208 800 zł.
Organizacja zarobiła 7886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 712 zł w 2023 roku
• 1972 zł w 2022 roku
• 124 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo robót elektrycznych i telekomunikacyjnych "el-tel" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.