Organizacja Bt stefaniak osiągnęła 19 078 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 065 039 zł. Pozostałe przychody to 13 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 906 700 zł.
Zysk netto wyniósł 1 158 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 359 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 078 520 zł w 2022 roku.
• 11 711 197 zł w 2021 roku.
• 198 817 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 158 338 zł w 2022 roku.
• -658 228 zł w 2021 roku.
• 13 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bt stefaniak wynosi 17 741 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 639 zł a 47 696 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 913 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 741 006 zł w 2022 roku.
• 7 807 465 zł w 2021 roku.
• 198 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bt stefaniak wyniosła 1 953 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 953 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 953 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 434 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 953 132 zł w 2022 roku.
• 5 504 800 zł w 2021 roku.
• 235 288 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bt stefaniak wyniosły 1 434 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 953 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 434 947 zł w 2022 roku
• 6 144 953 zł w 2021 roku
• 217 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bt stefaniak wykazała przychody na poziomie 19 078 520 zł.
Organizacja zarobiła 1 353 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 158 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 745 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1293 zł w 2020 roku
Organizacja Bt stefaniak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.