Skupienie na poprawie efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych
Realizacja dużych instalacji przemysłowych, w tym wentylacji i ciepłociągów
Automatyzacja procesów technologicznych eliminująca błędy ludzkie
Indywidualne podejście do każdego projektu
Zespół inżynierów z pasją i doświadczeniem
ASFI, czyli Augmented Service For Industry, to firma specjalizująca się w zwiększaniu efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych, automatyzacji przemysłowej oraz budowie dużych instalacji w obiektach kubaturowych. Wszelkie działania są podejmowane z indywidualnym podejściem do każdego projektu, co podkreśla elastyczność i fachowość zespołu. Do zespołu ASFI należy młoda grupa inżynierów, która z pasją angażuje się w realizację zleceń, a doświadczeni projektanci oraz monterzy zapewniają precyzyjne wykonanie wszystkich prac. Kluczowym obszarem działalności ASFI jest poprawa efektywności energetycznej, co prowadzi do oszczędności oraz odzyskiwania energii, eliminując straty, które często znikają w atmosferze. Oferują również kompleksowe usługi związane z realizacją instalacji przemysłowych, takich jak wentylacja hal czy ciepłociągi, jak również automatyzację procesów technologicznych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka błędów ludzkich przez automatyzację powtarzalnych czynności. ASFI wyróżnia się na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu, gwarancji jakości oraz 100% satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Asfi osiągnęła 5 772 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 770 049 zł. Pozostałe przychody to 2170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 614 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 155 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 772 219 zł w 2024 roku.
• 8 849 598 zł w 2023 roku.
• 4 695 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 155 902 zł w 2024 roku.
• 156 675 zł w 2023 roku.
• 1 307 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Asfi wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Asfi wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asfi wynosi 11 366 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 894 368 zł a 16 182 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 888 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 366 122 zł w 2024 roku.
• 8 351 074 zł w 2023 roku.
• 10 068 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Asfi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Asfi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Asfi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Asfi wynosi 489 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 851 tys. zł w 2023 roku.
• 797 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 672
zł.
Koszty operacyjne Asfi wyniosły 4 611 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 672 zł w 2024 roku
• 259 380 zł w 2023 roku
• 319 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Asfi wyniosła 5 232 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 232 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 232 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 859 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 372 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 863 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 232 099 zł w 2024 roku.
• 2 569 225 zł w 2023 roku.
• 6 186 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Asfi wyniosły 1 372 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 232 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 372 941 zł w 2024 roku
• 136 370 zł w 2023 roku
• 3 910 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Asfi wykazała przychody na poziomie 5 772 219 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 155 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8371 zł w 2023 roku
• 84 869 zł w 2022 roku
Organizacja Asfi wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.