Specjalizacja w międzynarodowej sprzedaży pojazdów
Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
Szeroka gama dostępnych samochodów, w tym nowe i używane
Działalność w większości krajów UE oraz poza jej granicami
Zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej
APJA to firma handlowa z siedzibą w Polsce, działająca od 2013 roku w branży motoryzacyjnej, która specjalizuje się w międzynarodowej sprzedaży pojazdów. Zespół składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy koncentrują się na poszukiwaniu korzystnych ofert oraz dostosowywaniu rozwiązań motoryzacyjnych do indywidualnych potrzeb klientów. APJA wyróżnia się na rynku konkurencyjnych ofert dzięki swojemu zaangażowaniu i szerokiemu asortymentowi dostępnych samochodów, w tym zarówno nowych modeli, jak i aut dostępnych od ręki. Działalność firmy obejmuje rynki większości krajów Unii Europejskiej, a także rynki spoza jej obrębu. Misją APJA jest umożliwienie klientom podejmowania świadomych decyzji przy zakupie samochodów, co ma na celu oszczędność czasu i pieniędzy, a także minimalizowanie ryzyka oraz rozczarowań związanych z transakcjami motoryzacyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apja Fechu osiągnęła 96 219 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 206 753 zł. Pozostałe przychody to 12 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 350 687 zł.
Strata netto wyniosła 10 143 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 650 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 219 133 zł w 2024 roku.
• 185 325 293 zł w 2023 roku.
• 260 437 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 006 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 143 935 zł w 2024 roku.
• 896 456 zł w 2023 roku.
• 6 737 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apja Fechu wynosi -8,69 mln zł.
EBITDA Apja Fechu wynosi -8,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 746 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 687 222 zł w
2024 roku.
• 3 949 901 zł w
2023 roku.
• 12 569 208 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 688 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8 395 222 zł w
2024 roku.
• 4 231 552 zł w
2023 roku.
• 12 569 208 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apja Fechu wynosi 64 661 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 240 547 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 709 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 661 468 zł w 2024 roku.
• 135 859 350 zł w 2023 roku.
• 208 625 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apja Fechu wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apja Fechu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 287 991
zł.
Koszty operacyjne Apja Fechu wyniosły 104 893 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 287 991 zł w 2024 roku
• 1 507 150 zł w 2023 roku
• 1 383 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apja Fechu wyniosła 11 609 792 zł.
a
ktywa trwałe to 802 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 807 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 609 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 687 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 922 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 355 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 609 792 zł w 2024 roku.
• 26 623 673 zł w 2023 roku.
• 45 237 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,476%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -293.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apja Fechu wyniosły 10 922 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 609 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 432 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 922 621 zł w 2024 roku
• 14 992 567 zł w 2023 roku
• 34 503 268 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apja Fechu wykazała przychody na poziomie 96 219 133 zł.
Organizacja zarobiła -10 107 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 143 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 537 zł w 2024 roku
• 597 916 zł w 2023 roku
• 2 098 718 zł w 2022 roku