Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Dofinansowania w ramach programów 'Czyste Powietrze' i 'Moje Ciepło'
Projekty budowy domów energooszczędnych
Serwis oraz wsparcie techniczne instalacji energetycznych
Konsultacje dotyczące efektywności energetycznej
GreenWin to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla biznesu. Zespół ekspertów koncentruje swoje działania na promowaniu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Oferta GreenWin obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym instalację systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania. Dodatkowo, firma wspiera klientów w optymalizacji procesów energetycznych oraz budowie domów energooszczędnych. GreenWin wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klienta, które obejmuje pełne doradztwo i wsparcie na każdym etapie współpracy – od analizy opłacalności, przez montaż instalacji, po długotrwały serwis. Klienci mogą także korzystać z dofinansowań w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, co znacznie obniża koszty inwestycji w ekologiczne systemy energetyczne. GreenWin, łącząc nowoczesne technologie z troską o środowisko, dąży do zapewnienia klientom nie tylko oszczędności, ale i zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenwin osiągnęła 12 306 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 306 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 826 361 zł.
Zysk netto wyniósł 1 479 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 461 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 306 356 zł w 2024 roku.
• 5 020 402 zł w 2023 roku.
• 2 215 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 479 994 zł w 2024 roku.
• 212 330 zł w 2023 roku.
• 23 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenwin wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Greenwin wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenwin wynosi 15 479 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 355 483 zł a 30 765 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 095 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 479 697 zł w 2024 roku.
• 4 441 743 zł w 2023 roku.
• 1 657 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Greenwin wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenwin wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenwin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Greenwin wynosi 388 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 280 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 280 tys. zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 933
zł.
Koszty operacyjne Greenwin wyniosły 10 440 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 933 zł w 2024 roku
• 79 142 zł w 2023 roku
• 55 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenwin wyniosła 8 526 874 zł.
a
ktywa trwałe to 289 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 237 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 526 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 807 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 719 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 705 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 526 874 zł w 2024 roku.
• 3 715 994 zł w 2023 roku.
• 641 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenwin wyniosły 6 719 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 526 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 343 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 719 564 zł w 2024 roku
• 3 388 678 zł w 2023 roku
• 526 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenwin wykazała przychody na poziomie 12 306 356 zł.
Organizacja zarobiła 1 862 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 382 363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 363 zł w 2024 roku
• 12 781 zł w 2023 roku
• 2511 zł w 2022 roku
Organizacja Greenwin wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.