Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm
Dofinansowania w ramach programów 'Czyste Powietrze' i 'Moje Ciepło'
Projekty budowy domów energooszczędnych
Serwis oraz wsparcie techniczne instalacji energetycznych
Konsultacje dotyczące efektywności energetycznej
GreenWin to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla biznesu. Zespół ekspertów koncentruje swoje działania na promowaniu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Oferta GreenWin obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym instalację systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania. Dodatkowo, firma wspiera klientów w optymalizacji procesów energetycznych oraz budowie domów energooszczędnych. GreenWin wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klienta, które obejmuje pełne doradztwo i wsparcie na każdym etapie współpracy – od analizy opłacalności, przez montaż instalacji, po długotrwały serwis. Klienci mogą także korzystać z dofinansowań w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, co znacznie obniża koszty inwestycji w ekologiczne systemy energetyczne. GreenWin, łącząc nowoczesne technologie z troską o środowisko, dąży do zapewnienia klientom nie tylko oszczędności, ale i zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenwin osiągnęła 12 306 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 306 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 826 361 zł.
Zysk netto wyniósł 1 479 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 461 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 306 356 zł w 2024 roku.
• 5 020 402 zł w 2023 roku.
• 2 215 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 479 994 zł w 2024 roku.
• 212 330 zł w 2023 roku.
• 23 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenwin wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Greenwin wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenwin wynosi 15 479 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 355 483 zł a 30 765 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 095 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 479 697 zł w 2024 roku.
• 4 441 743 zł w 2023 roku.
• 1 657 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenwin wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 933
zł.
Koszty operacyjne Greenwin wyniosły 10 440 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 933 zł w 2024 roku
• 79 142 zł w 2023 roku
• 55 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenwin wyniosła 8 526 874 zł.
a
ktywa trwałe to 289 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 237 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 526 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 807 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 719 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 705 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 526 874 zł w 2024 roku.
• 3 715 994 zł w 2023 roku.
• 641 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenwin wyniosły 6 719 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 526 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 343 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 719 564 zł w 2024 roku
• 3 388 678 zł w 2023 roku
• 526 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenwin wykazała przychody na poziomie 12 306 356 zł.
Organizacja zarobiła 1 862 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 382 363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 382 363 zł w 2024 roku
• 12 781 zł w 2023 roku
• 2511 zł w 2022 roku
Organizacja Greenwin wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.