Organizacja Ortela osiągnęła 194 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 267 zł.
Zysk netto wyniósł 11 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 000 zł w 2022 roku.
• 366 zł w 2021 roku.
• 2 407 692 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 733 zł w 2022 roku.
• -7081 zł w 2021 roku.
• 182 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortela wynosi 183 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7375 zł a 485 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 640 zł w 2022 roku.
• 244 zł w 2021 roku.
• 1 609 742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortela wyniosła 30 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 288 zł w 2022 roku.
• 38 860 zł w 2021 roku.
• 23 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortela wyniosły 20 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 454 zł w 2022 roku
• 40 759 zł w 2021 roku
• 18 680 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortela wykazała przychody na poziomie 194 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 79 zł w 2020 roku
Organizacja Ortela wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.