Organizacja Voco projekt osiągnęła 126 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 000 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 718 zł.
Zysk netto wyniósł 19 282 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 008 zł w 2023 roku.
• 57 033 zł w 2022 roku.
• 168 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 282 zł w 2023 roku.
• -1460 zł w 2022 roku.
• 27 846 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voco projekt wynosi 161 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 zł a 315 021 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 684 zł w 2023 roku.
• 38 022 zł w 2022 roku.
• 223 473 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voco projekt wyniosła 10 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9430 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 162 zł w 2023 roku.
• 31 073 zł w 2022 roku.
• 65 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 190%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,637%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 371.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voco projekt wyniosły 9430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9430 zł w 2023 roku
• 49 624 zł w 2022 roku
• 82 505 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voco projekt wykazała przychody na poziomie 126 008 zł.
Organizacja zarobiła 21 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2274 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 148 zł w 2021 roku
Organizacja Voco projekt wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.