Oferowanie usług zabezpieczenia prawnego|Doradztwo podatkowe oraz sukcesja|Wsparcie w fuzjach i przejęciach|Pomoc w obszarze kredytów CHF i ubezpieczeń|Doradztwo w pozyskiwaniu dotacji unijnych
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego SIGMA-LEX to firma z siedzibą w Bielsku-Białej, specjalizująca się w szerokim zakresie usług doradczych. Organizacja oferuje kompleksową pomoc w zakresie zabezpieczeń prawnych, co jest szczególnie istotne dla osób i przedsiębiorstw dbających o swoje interesy. SIGMA-LEX skupia się również na tematyce sukcesji, co pomaga klientom w płynnej i efektywnej zmianie pokoleniowej w firmach oraz zabezpieczeniu majątku. Dodatkowo, kancelaria zapewnia doradztwo podatkowe, wspierając klientów w optymalizacji obciążeń podatkowych i interpretacji przepisów prawnych. Pośród oferowanych usług znajdują się także doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, co stanowi niezbędne wsparcie dla przedsiębiorstw planujących rozwoju lub zmiany strukturalne. Umożliwiają wsparcie również w obszarze kredytów walutowych CHF oraz ubezpieczeń. Dodatkowo kancelaria aktywnie wspiera klientów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, co stanowi istotny element wsparcia finansowego dla firm. Wyjątkowość SIGMA-LEX tkwi w jej wszechstronności i indywidualnym podejściu do potrzeb każdego klienta, co pozwala na dostosowanie ofert do specyficznych wymagań i sytuacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma-Lex osiągnęła 161 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 986 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 234 zł.
Zysk netto wyniósł 3752 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 161 988 zł w 2024 roku. • 217 768 zł w 2023 roku. • 203 513 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3752 zł w 2024 roku. • -1293 zł w 2023 roku. • 147 974 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma-Lex wynosi 280 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 515 zł a 838 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 280 251 zł w 2024 roku. • 299 617 zł w 2023 roku. • 944 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma-Lex wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma-Lex wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma-Lex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma-Lex wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-45 365
zł.
Koszty operacyjne Sigma-Lex wyniosły
-153 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -45 365 zł w 2024 roku • -37 656 zł w 2023 roku • 22 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
-57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma-Lex wyniosła 237 996 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3707 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 237 996 zł w 2024 roku. • 254 222 zł w 2023 roku. • 245 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 195%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma-Lex wyniosły 28 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 326 zł w 2024 roku • 48 304 zł w 2023 roku • -43 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • -18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma-Lex wykazała przychody na poziomie 161 988 zł.
Organizacja zarobiła 4845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1093 zł w 2024 roku • 629 zł w 2023 roku • 15 107 zł w 2022 roku
Organizacja Sigma-Lex wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 220 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+220
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
+8 mies. 26 dni07-04-2025
2022
+10 mies. 4 dni14-05-2024
2021
+2 mies. 21 dni04-01-2023
2020
+14 mies. 26 dni04-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie