Szeroka oferta: portrety, misie z róż, druki na szkle
Możliwość dodania zdjęć i napisów
Dedykowane produkty na różne okazje
Wysoka jakość druku i pozytywne opinie klientów
Adamell to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży spersonalizowanych prezentów. Firma wyróżnia się na rynku, oferując szeroki zakres produktów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. W asortymencie Adamell znajdują się druki na szkle, portrety na płótnie oraz unikalne upominki, takie jak misie z róż, wieczne róże, czy personalizowane kubki. Oferta jest zróżnicowana i obejmuje produkty dedykowane na wiele okazji, takich jak święta, urodziny, rocznice czy Walentynki. Dzięki możliwości personalizacji, klienci mogą dodać własne zdjęcia i napisy, co sprawia, że każdy prezent nabiera wyjątkowego charakteru i staje się niepowtarzalną pamiątką. Misją Adamell jest dostarczanie emocji i radości poprzez oryginalne upominki, które tworzą niezapomniane chwile dla obdarowywanych. Korzystając z nowoczesnych technologii druku, firma gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. Adamell to marka, która łączy sztukę z osobistym przesłaniem, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy poszukują unikalnych i wzruszających prezentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamell osiągnęła 13 442 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 442 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 949 765 zł.
Strata netto wyniosła 507 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 688 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 442 555 zł w 2024 roku.
• 10 425 206 zł w 2023 roku.
• 8 740 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -507 209 zł w 2024 roku.
• -480 537 zł w 2023 roku.
• 694 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamell wynosi -484 tys. zł.
EBITDA Adamell wynosi -431 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamell wynosi 8 961 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 606 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 792 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 961 704 zł w 2024 roku.
• 7 319 901 zł w 2023 roku.
• 9 447 582 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamell wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamell wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamell charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamell wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 538 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 538 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 538 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 236
zł.
Koszty operacyjne Adamell wyniosły 13 926 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 236 zł w 2024 roku
• 245 959 zł w 2023 roku
• 133 138 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamell wyniosła 8 106 614 zł.
a
ktywa trwałe to 136 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 970 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 106 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 120 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 621 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 106 614 zł w 2024 roku.
• 7 342 795 zł w 2023 roku.
• 1 608 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,574%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 714.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamell wyniosły 8 120 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 106 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 624 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 120 805 zł w 2024 roku
• 6 849 777 zł w 2023 roku
• 483 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamell wykazała przychody na poziomie 13 442 555 zł.
Organizacja zarobiła -507 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -507 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 68 673 zł w 2022 roku
Organizacja Adamell wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamyk Vasyl
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Melnyk Oleksii
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.