Organizacja Euro-win osiągnęła 13 018 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 985 931 zł. Pozostałe przychody to 32 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 269 738 zł.
Zysk netto wyniósł 1 716 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 254 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 018 415 zł w 2022 roku.
• 10 463 368 zł w 2021 roku.
• 9 271 459 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 429 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 193 zł w 2022 roku.
• 1 113 195 zł w 2021 roku.
• 1 019 640 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-win wynosi 19 228 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 684 919 zł a 32 546 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 807 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 228 635 zł w 2022 roku.
• 14 011 319 zł w 2021 roku.
• 12 100 187 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-win wyniosła 5 313 688 zł.
a
ktywa trwałe to 1 091 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 221 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 313 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 913 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 328 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 313 688 zł w 2022 roku.
• 3 921 029 zł w 2021 roku.
• 2 791 280 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-win wyniosły 400 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 313 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 463 zł w 2022 roku
• 477 084 zł w 2021 roku
• 337 074 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-win wykazała przychody na poziomie 13 018 415 zł.
Organizacja zarobiła 2 128 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 412 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 412 312 zł w 2022 roku
• 264 407 zł w 2021 roku
• 239 427 zł w 2020 roku
Organizacja Euro-win wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.