Specjalizacja w produkcie akcesoriów winiarskich, piwowarskich i gorzelniczych.
Szeroki wybór sprzętu i materiałów do domowego wytwarzania alkoholu.
Indywidualne podejście do klienta z profesjonalnym doradztwem.
Rabaty dla stałych klientów oraz możliwość negocjacji cen.
Prowadzenie bloga z artykułami dotyczącymi branży dla pasjonatów.
Euro-Win to firma, która od dwudziestu lat jest obecna na rynku polskim jako lider w branży akcesoriów do produkcji wina, piwa, destylatów oraz innych napojów. Oferują szeroki asortyment produktów, w tym sprzęt do winiarstwa, gorzelnictwa, miodosytnictwa oraz piwowarstwa, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Euro-Win kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz indywidualne podejście do klientów, co sprawia, że każdy zamówiony przedmiot jest dostosowany do konkretnych potrzeb odbiorcy. Ich oferta obejmuje także pomoc w wyborze odpowiednich produktów oraz doradztwo techniczne, co znacząco podnosi komfort zakupów. W sklepie internetowym można znaleźć nie tylko akcesoria do wytwarzania alkoholu, ale i niezbędne sprzęty do domowego przetwórstwa żywności, jak np. wędlin czy serów. Dla stałych klientów przewidziane są rabaty oraz możliwość negocjacji cen, co sprawia, że firma cieszy się dużym zaufaniem wśród swoich odbiorców. Dodatkowo, Euro-Win prowadzi bloga, na którym dzieli się wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z branżą, co przyciąga pasjonatów domowego winiarstwa i piwowarstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-win osiągnęła 12 757 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 688 025 zł. Pozostałe przychody to 69 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 052 597 zł.
Zysk netto wyniósł 1 635 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 126 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 757 631 zł w 2024 roku.
• 13 552 512 zł w 2023 roku.
• 13 018 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 635 428 zł w 2024 roku.
• 1 879 672 zł w 2023 roku.
• 1 716 193 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-win wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Euro-win wynosi 1,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-win wynosi 20 993 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 946 244 zł a 31 894 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 498 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 993 044 zł w 2024 roku.
• 21 648 367 zł w 2023 roku.
• 19 228 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-win wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 974 633
zł.
Koszty operacyjne Euro-win wyniosły 11 003 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 974 633 zł w 2024 roku
• 887 328 zł w 2023 roku
• 811 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-win wyniosła 8 422 055 zł.
a
ktywa trwałe to 2 605 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 816 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 422 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 928 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 403 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 422 055 zł w 2024 roku.
• 7 112 102 zł w 2023 roku.
• 5 313 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-win wyniosły 493 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 422 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 730 zł w 2024 roku
• 319 205 zł w 2023 roku
• 400 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-win wykazała przychody na poziomie 12 757 631 zł.
Organizacja zarobiła 1 741 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 635 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 231 zł w 2024 roku
• 3026 zł w 2023 roku
• 412 312 zł w 2022 roku
Organizacja Euro-win wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.