DP DIGITAL PRINT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000801610

Podsumowanie

aktywa

371 tys.

przychód

376 tys.

zysk

75 tys.

wartość firmy

797 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SANDOMIERZ

Adres

UL. POR. MICHAŁA BRZESKIEGO, 12

Kod pocztowy

27-600

Rejestracja

2019-09-03

Rozpoczęcie działalności

2019-09-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DP Digital Print osiągnęła 375 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 375 380 zł. Pozostałe przychody to 602 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 978 zł.

Zysk netto wyniósł 75 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 981 zł w 2024 roku.
• 336 584 zł w 2023 roku.
• 607 693 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 401 zł w 2024 roku.
• -109 979 zł w 2023 roku.
• 58 080 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

882082.49

424483.3

669346.49

207246.37

607693.02

58079.6

336584.03

-109979.41

375981.16

75401.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DP Digital Print wynosi 797 174 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 915 zł a 1 306 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 797 174 zł w 2024 roku.
• 412 753 zł w 2023 roku.
• 1 058 295 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

319112.48

2605100.67

5942766.2

376720.74

1651937.21

2901449.18

420848.32

1058295.4

2244524.4

0

412753.12

1004606.76

244914.74

797174

1306211.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP Digital Print wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DP Digital Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 466 zł.

Koszty operacyjne DP Digital Print wyniosły 292 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4493 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 466 zł w 2024 roku
• 22 466 zł w 2023 roku
• 21 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DP Digital Print wyniosła 370 961 zł.

a

ktywa obrotowe to 370 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 326 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 961 zł w 2024 roku.
• 278 970 zł w 2023 roku.
• 742 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

865457.05

660733.66

742369.12

278970.12

370961.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

1

0.49

0.48

0.31

0.41

0.31

0.08

0.12

0.11

0.1

-0.39

-0.44

-0.23

-0.33

0.2

0.23

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DP Digital Print wyniosły 44 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 408 zł w 2024 roku
• 27 818 zł w 2023 roku
• 181 238 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

865457.05

439973.75

0.51

660733.66

158439.34

0.24

742369.12

181238.02

0.24

278970.12

27818.43

0.1

370961.46

44408.48

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DP Digital Print wykazała przychody na poziomie 375 981 zł.

Organizacja zarobiła 83 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7903 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6360 zł w 2022 roku

Wartość

0

5650

6360

0

7903

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja DP Digital Print wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23979

0.00069

0

0.74266

0.41586

0.46596

0.50546

0.96216

0.97191

0.95584

0.92823

0

0.61266

0.39164

0.43031

0.26581

0.93392

0.94203

0.87203

0.7038

0.52945

0.49308

0.36565

0.42667

0.25867

0.68961

0.66953

0.50575

0.39088

0.51817

0.06958

0.28514

0.29125

0.14777

0.08283

0.08506

0.06048

0.05602

0

0.46982

0.22345

0.25635

0.18001

0.87864

0.88202

0.75844

0.5709

0.46718

Powiązania

DP DIGITAL PRINT - reprezentacja, wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2019

Dp Digital Print

Organizacja

wspólnik

03.09.2019

S Przemysław

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

03.09.2019

Dp Digital Print

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DP DIGITAL PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	MICROSTAR SP. Z O.O.	0000111188
2	OMAX POLAND SP. Z O.O.	0000373966
3	IME SYSTEMS SP. Z O.O.	0000782635
4	GREENTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000573238
5	MOTION PRECISION PUNCH SP. Z O.O.	0000760359
6	HERRMANN ULTRADŹWIĘKI SP. Z O.O.	0000720504
7	4INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000761744
8	EASYFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000453729
9	SOLAR INSTALL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000828019
10	IBG SP. Z O.O.	0000234957
11	"TELDUST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000148198
12	ROEHM POLSKA SP. Z O.O.	0000608765
13	NORMA SYSTEM SP. Z O.O.	0000203718
14	WATERSMILE POLAND SP. Z O.O.	0000331715
15	RHC LIFT SP. Z O.O.	0000237917
16	INDUSTRION GROUP SP. Z O.O.	0000950517
17	MARAND SP. Z O.O.	0001005672
18	SITL-EUROPA SP. Z O.O.	0000525521
19	BRIGHT LIGHTS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000802203
20	SIMON POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000226398
21	BAI EUROPE SP. Z O.O.	0000890938
22	NOVA CVS SP. Z O.O.	0000797005
23	RADWAN SP. Z O.O.	0000306138
24	GJ MACHINERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490947
25	ABEWAK SP. Z O.O.	0000738130
26	E-LIFT MARKET SP. Z O.O.	0000931870
27	FYL SP. Z O.O.	0000946473
28	INTERPRINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198296
29	PLOTERY.PL GÓRNIAK SP. K.	0000714037
30	GAS KEY CAGE SP. Z O.O.	0000762734

DP DIGITAL PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000801610 NIP 8641958764 REGON 384261326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DP DIGITAL PRINT

DP DIGITAL PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000801610 NIP
8641958764 REGON
384261326