Organizacja Panocars osiągnęła 170 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 091 zł.
Zysk netto wyniósł 35 439 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
12 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 170 530 zł w 2024 roku. • 152 572 zł w 2023 roku. • 195 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 439 zł w 2024 roku. • 1866 zł w 2023 roku. • 92 614 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panocars wynosi 405 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 851 zł a 799 204 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
108 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 405 294 zł w
2024 roku. • 232 450 zł w
2023 roku. • 622 614 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panocars wynosi 39 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 39 077 zł w
2024 roku. • 2051 zł w
2023 roku. • 105 452 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 105 452 zł w
2022 roku. • 4821 zł w
2021 roku. • 5878 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panocars mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panocars.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1353205. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/803288/25/557]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1353204. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/803288/25/156]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1353203. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/803287/25/444]
MSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1104865. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/665955/24/220]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1104864. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/665955/24/819]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1104863. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/665955/24/418]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 634658. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/509384/23/483]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 634657. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/509384/23/82]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 634656. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/509384/23/681]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 720501. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/415718/22/683]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K
Poz. 720500. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/415718/22/282]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 720499. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/415718/22/881]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1160179. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000797863. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/32612/21/897]
Rzuć okiemMSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GUT
2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 PLN wpisać:
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. GÓRAJ
GUT 2. MARZENA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 723282. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/325876/21/283]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 723281. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/325876/21/882]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 723280. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/325876/21/481]
MSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 369826. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/209836/20/64]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 369825. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/209836/20/663]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 369824. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2019.
[RDF/209836/20/262]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
02.08.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 959163. PANOCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000797863. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.08.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28147/19/802]
MSiG 154/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANOCARS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica UL. 1905
s ROKU nr domu 21 nr lokalu 101 kod pocztowy 26-600
poczta RADOM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PM@ABOVO.RADOM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.08.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GUT 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GUT 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 5 2. 93 DZIAX V. W P I S Y D
ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 96
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA 8 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
9 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panocars nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panocars wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panocars charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panocars wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
218 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 308 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1534
zł.
Koszty operacyjne Panocars wyniosły
131 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1534 zł w 2024 roku • 1416 zł w 2023 roku • 61 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku •
68,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panocars wyniosła 247 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 699 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 984 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 247 500 zł sumy bilansowej i 199 801 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 214 261 zł sumy bilansowej i 164 362 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 203 532 zł sumy bilansowej i 162 496 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,74%.
Marża operacyjna wyniosła 22,92%.
Marża netto wyniosła 20,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panocars wyniosły 47 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 699 zł w 2024 roku • 49 900 zł w 2023 roku • 41 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panocars wynosi 9,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 8,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 884% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Panocars wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy15 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:170 530,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów170 530,00
B. Koszty działalności operacyjnej128 377,90
II. Zużycie materiałów i energii14 953,52
III. Usługi obce111 196,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:693,50
V. Wynagrodzenia1 300,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:234,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)42 152,10
E. Pozostałe koszty operacyjne3 074,97
III. Inne koszty operacyjne3 074,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)39 077,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)39 077,13
J. Podatek dochodowy3 638,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 439,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panocars składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 17 dni30-09-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−1 mies. 22 dni24-08-2022
2020
−1 mies. 19 dni27-08-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gut Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
