Przychody operacyjne wyniosły 187 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 178 zł.
Zysk netto wyniósł 13 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 100 zł w 2022 roku.
• 112 300 zł w 2021 roku.
• 19 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 922 zł w 2022 roku.
• 1036 zł w 2021 roku.
• 1482 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zge wynosi 200 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 434 zł a 467 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 856 zł w 2022 roku.
• 89 004 zł w 2021 roku.
• 28 390 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zge wyniosła 55 699 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5400 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 699 zł w 2022 roku.
• 45 348 zł w 2021 roku.
• 30 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zge wyniosły 28 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 454 zł w 2022 roku
• 32 024 zł w 2021 roku
• 17 914 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zge wykazała przychody na poziomie 187 100 zł.
Organizacja zarobiła 15 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1603 zł w 2022 roku
• 102 zł w 2021 roku
• 170 zł w 2020 roku
Organizacja Zge wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.