Wsparcie organizacji społecznych poprzez działalność charytatywną
Ekologiczne podejście do projektowania i produkcji
ARCHIZONA to dynamiczny sklep internetowy oraz stacjonarny, który specjalizuje się w sprzedaży dekoracji, mebli oraz oświetlenia. Dzięki szerokiemu asortymentowi, obejmującemu zarówno unikalne elementy wyposażenia wnętrz, jak i dodatki do ogrodu, ARCHIZONA wyróżnia się na rynku jako bezpośredni importer i dystrybutor renomowanych marek. Oferta obejmuje produkty takich firm, jak Kare Design, Madam Stoltz, J-line, Belldeco oraz wiele innych. Dzięki doskonałemu zrozumieniu potrzeb klientów, ARCHIZONA koncentruje się na dostarczaniu wyjątkowych przedmiotów z zakresu wyposażenia wnętrz, które harmonijnie łączą funkcjonalność i estetykę. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko oferowanie pięknych produktów, lecz także inspirowanie swoich klientów do tworzenia wyjątkowych przestrzeni, które odzwierciedlają ich osobowość i styl życia. ARCHIZONA kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój oraz ekologiczną odpowiedzialność, dbając o to, aby zarówno materiały, jak i procesy produkcyjne były przyjazne dla środowiska. Dzięki doświadczeniu, które zdobyli przez ostatnie lata, firma skutecznie odpowiada na różnorodne potrzeby klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, oferując im kompleksowe rozwiązania w zakresie aranżacji wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archizona osiągnęła 306 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 523 zł. Pozostałe przychody to 30 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 929 zł.
Strata netto wyniosła 6406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 165 zł w 2024 roku.
• 622 855 zł w 2023 roku.
• 724 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6406 zł w 2024 roku.
• 16 693 zł w 2023 roku.
• -26 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archizona wynosi 228 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 765 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 139 zł w 2024 roku.
• 486 168 zł w 2023 roku.
• 482 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archizona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archizona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 216
zł.
Koszty operacyjne Archizona wyniosły 309 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 216 zł w 2024 roku
• 70 249 zł w 2023 roku
• 49 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archizona wyniosła 97 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 922 zł w 2024 roku.
• 144 766 zł w 2023 roku.
• 133 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archizona wyniosły 65 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 883 zł w 2024 roku
• 139 220 zł w 2023 roku
• 144 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archizona wykazała przychody na poziomie 306 165 zł.
Organizacja zarobiła -4450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1956 zł w 2024 roku
• 3358 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Archizona wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.