Organizacja Gerwazy masztanowicz osiągnęła 3 179 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 175 585 zł. Pozostałe przychody to 4245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 179 830 zł w 2023 roku.
• 1 718 189 zł w 2022 roku.
• 974 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 439 zł w 2023 roku.
• 433 715 zł w 2022 roku.
• 251 041 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerwazy masztanowicz wynosi 8 917 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 651 698 zł a 14 510 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 783 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 917 340 zł w 2023 roku.
• 5 177 941 zł w 2022 roku.
• 3 625 871 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerwazy masztanowicz wyniosła 4 025 397 zł.
a
ktywa trwałe to 2 188 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 836 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 025 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 535 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 025 397 zł w 2023 roku.
• 3 136 564 zł w 2022 roku.
• 2 711 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerwazy masztanowicz wyniosły 489 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 025 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 799 zł w 2023 roku
• 73 069 zł w 2022 roku
• 81 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerwazy masztanowicz wykazała przychody na poziomie 3 179 830 zł.
Organizacja zarobiła 1 178 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 865 zł w 2023 roku
• 60 234 zł w 2022 roku
• 55 390 zł w 2021 roku
Organizacja Gerwazy masztanowicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki