Organizacja Volteo horse service osiągnęła 2 690 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 678 391 zł. Pozostałe przychody to 11 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 798 317 zł.
Strata netto wyniosła 119 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 690 223 zł w 2022 roku.
• 4 180 140 zł w 2021 roku.
• 2 340 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 926 zł w 2022 roku.
• 135 964 zł w 2021 roku.
• 103 920 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volteo horse service wynosi 2 107 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 725 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 107 646 zł w 2022 roku.
• 3 734 723 zł w 2021 roku.
• 2 277 833 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volteo horse service wyniosła 2 881 082 zł.
a
ktywa trwałe to 349 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 531 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 881 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 462 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 881 082 zł w 2022 roku.
• 1 318 207 zł w 2021 roku.
• 1 093 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volteo horse service wyniosły 2 462 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 881 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 492 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 462 197 zł w 2022 roku
• 779 396 zł w 2021 roku
• 691 096 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volteo horse service wykazała przychody na poziomie 2 690 223 zł.
Organizacja zarobiła -119 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 14 961 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Volteo horse service wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Volteo Horse Service Ltd
posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.