Organizacja Estade osiągnęła 4 535 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 535 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 998 929 zł.
Zysk netto wyniósł 536 361 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 755 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 535 289 zł w 2024 roku. • 2 179 541 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 536 361 zł w 2024 roku. • 608 372 zł w 2023 roku. • -4376 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estade wynosi 6 031 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 300 zł a 11 338 224 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 005 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 031 269 zł w 2024 roku. • 4 346 547 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Estade.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estade. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2025 (MSiG nr 195/2025).
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. AUGUSTYNA
SZAMARZEWSKIEGO nr domu 24 nr lokalu 12 kod
pocztowy 60-517 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY
MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy
60-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2023 R., REP.
A NR 7022/203, ŁUKASZ JERSZYŃSKI ZASTĘPCA
NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE
ADRES UL. PAMIĄTKOWA 2/6, 61-512 POZNAŃ,
ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ADAMSKA
2. KINGA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. ADAMSKI 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. POPIS 2. JUSTYNA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 4 1. POPIS 2. TOMASZ
PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ADAMSKA 2. KINGA MARIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ADAMSKI 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. POPIS 2. JUSTYNA MARIA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. POPIS 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA wpisać: 2 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH wykreślić: 1 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 72 11 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII 4 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
5 2. 73 1 REKLAMA 6 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 86 21 Z PRAKTYKA
LEKARSKA OGÓLNA 8 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ
PARAMEDYCZNA 9 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE wpisać:
10 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 11
2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 12 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 13 2. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 14 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 16 2. 43
1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 17 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 18
2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE
stał Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2023-0620) wpisać: ——- 2023-07-01
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estade wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 390 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 390 tys. zł w 2024 roku. • 200 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Estade wyniosły
3 941 526
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estade wyniosła 1 837 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 802 223 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 837 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 149 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 227 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 327 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 191 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 837 960 zł sumy bilansowej i 1 149 733 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 865 810 zł sumy bilansowej i 613 372 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 574 zł sumy bilansowej i -14 211 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estade wyniosły 688 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 837 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 688 227 zł w 2024 roku • 252 437 zł w 2023 roku • 14 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 2574% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estade wykazała przychody na poziomie 4 535 289 zł.
Organizacja zarobiła 590 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 53 862 zł w 2024 roku • 58 378 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
